| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 980/2014 | 07/04/2014 | GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 01.572.035/0001-68 | 13/2014 (PREGAO) | Locação de máquinas de café | 38/2014 | 292/2014 | 6,995.80 | 6,623.40 | 6,623.40 |
Empenho: 980/2014 Data: 07/04/2014 Favorecido: GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 01.572.035/0001-68 Licitação: 13/2014 (PREGAO) Contrato: 38/2014 Objeto: Locação de máquinas de café Processo: 292/2014 Empenhado: R$ 6,995.80 Liquidado: R$ 6,623.40 Pago: R$ 6,623.40 |
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| + | 979/2014 | 07/04/2014 | DELTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - ME | 07.064.684/0001-34 | 210/2014 (DISPENSA) | 602/2014 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
Empenho: 979/2014 Data: 07/04/2014 Favorecido: DELTA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - ME CNPJ: 07.064.684/0001-34 Licitação: 210/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 602/2014 Empenhado: R$ 380.00 Liquidado: R$ 380.00 Pago: R$ 380.00 |
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| + | 978/2014 | 07/04/2014 | Ello Armazenagens Ltda | 74.527.342/0001-09 | 209/2014 (DISPENSA) | 582/2014 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
Empenho: 978/2014 Data: 07/04/2014 Favorecido: Ello Armazenagens Ltda CNPJ: 74.527.342/0001-09 Licitação: 209/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 582/2014 Empenhado: R$ 2,980.00 Liquidado: R$ 2,980.00 Pago: R$ 2,980.00 |
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| + | 976/2014 | 04/04/2014 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP | 02.490.351/0001-53 | 21/2014 (PREGAO) | Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação | 419/2014 | 3,710.49 | 3,710.49 | 3,710.49 |
Empenho: 976/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP CNPJ: 02.490.351/0001-53 Licitação: 21/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação Processo: 419/2014 Empenhado: R$ 3,710.49 Liquidado: R$ 3,710.49 Pago: R$ 3,710.49 |
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| + | 975/2014 | 04/04/2014 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP | 02.490.351/0001-53 | 21/2014 (PREGAO) | Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação | 419/2014 | 3,654.56 | 3,654.56 | 3,654.56 |
Empenho: 975/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP CNPJ: 02.490.351/0001-53 Licitação: 21/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação Processo: 419/2014 Empenhado: R$ 3,654.56 Liquidado: R$ 3,654.56 Pago: R$ 3,654.56 |
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| + | 974/2014 | 04/04/2014 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP | 02.490.351/0001-53 | 21/2014 (PREGAO) | Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação | 419/2014 | 605.98 | 605.98 | 605.98 |
Empenho: 974/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP CNPJ: 02.490.351/0001-53 Licitação: 21/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação Processo: 419/2014 Empenhado: R$ 605.98 Liquidado: R$ 605.98 Pago: R$ 605.98 |
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| + | 973/2014 | 04/04/2014 | CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP | 02.490.351/0001-53 | 21/2014 (PREGAO) | Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação | 419/2014 | 27.97 | 27.97 | 27.97 |
Empenho: 973/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA JR-EPP CNPJ: 02.490.351/0001-53 Licitação: 21/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 04 receptores digitais, 01 DVR, HD 2TB, divisor de sinal 1:4 com instalação Processo: 419/2014 Empenhado: R$ 27.97 Liquidado: R$ 27.97 Pago: R$ 27.97 |
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| + | 972/2014 | 04/04/2014 | RAYA ESPORTES LTDA | 54.404.959/0001-11 | 207/2014 (DISPENSA) | 580/2014 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 |
Empenho: 972/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: RAYA ESPORTES LTDA CNPJ: 54.404.959/0001-11 Licitação: 207/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 580/2014 Empenhado: R$ 1,238.00 Liquidado: R$ 1,238.00 Pago: R$ 1,238.00 |
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| + | 971/2014 | 04/04/2014 | RAYA ESPORTES LTDA | 54.404.959/0001-11 | 207/2014 (DISPENSA) | 580/2014 | 2,363.00 | 2,363.00 | 2,363.00 |
Empenho: 971/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: RAYA ESPORTES LTDA CNPJ: 54.404.959/0001-11 Licitação: 207/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 580/2014 Empenhado: R$ 2,363.00 Liquidado: R$ 2,363.00 Pago: R$ 2,363.00 |
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| + | 970/2014 | 04/04/2014 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 206/2014 (DISPENSA) | 576/2014 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 970/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 206/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 576/2014 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 969/2014 | 04/04/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 205/2014 (DISPENSA) | 575/2014 | 788.83 | 788.83 | 788.83 |
Empenho: 969/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 205/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 575/2014 Empenhado: R$ 788.83 Liquidado: R$ 788.83 Pago: R$ 788.83 |
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| + | 968/2014 | 04/04/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 205/2014 (DISPENSA) | 575/2014 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 968/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 205/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 575/2014 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 967/2014 | 04/04/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 204/2014 (DISPENSA) | 573/2014 | 632.00 | 632.00 | 632.00 |
Empenho: 967/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 204/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 573/2014 Empenhado: R$ 632.00 Liquidado: R$ 632.00 Pago: R$ 632.00 |
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| + | 966/2014 | 04/04/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 204/2014 (DISPENSA) | 573/2014 | 435.00 | 435.00 | 435.00 |
Empenho: 966/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 204/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 573/2014 Empenhado: R$ 435.00 Liquidado: R$ 435.00 Pago: R$ 435.00 |
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| + | 965/2014 | 04/04/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 203/2014 (DISPENSA) | 572/2014 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 965/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 203/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 572/2014 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 964/2014 | 04/04/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 203/2014 (DISPENSA) | 572/2014 | 481.00 | 481.00 | 481.00 |
Empenho: 964/2014 Data: 04/04/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 203/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 572/2014 Empenhado: R$ 481.00 Liquidado: R$ 481.00 Pago: R$ 481.00 |
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| + | 963/2014 | 03/04/2014 | ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME | 08.147.028/0001-68 | 5/2014 (DISPENSA) | Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador | 36/2014 | 521/2014 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
Empenho: 963/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME CNPJ: 08.147.028/0001-68 Licitação: 5/2014 (DISPENSA) Contrato: 36/2014 Objeto: Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador Processo: 521/2014 Empenhado: R$ 11,500.00 Liquidado: R$ 11,500.00 Pago: R$ 11,500.00 |
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| + | 962/2014 | 03/04/2014 | H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP | 12.651.507/0001-94 | 199/2014 (DISPENSA) | 551/2014 | 636.00 | 636.00 | 636.00 |
Empenho: 962/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP CNPJ: 12.651.507/0001-94 Licitação: 199/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2014 Empenhado: R$ 636.00 Liquidado: R$ 636.00 Pago: R$ 636.00 |
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| + | 961/2014 | 03/04/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 571/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 961/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 571/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 960/2014 | 03/04/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 570/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 960/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 570/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 38,148.69 | R$ 37,776.29 | R$ 37,776.29 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 38,148.69 Total liquidado R$ 37,776.29 Total pago R$ 37,776.29 |
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