| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1653/2022 | 24/11/2022 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 | 704/2022 | 2,844.40 | 2,844.40 | 0.00 |
Empenho: 1653/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 Processo: 704/2022 Empenhado: R$ 2,844.40 Liquidado: R$ 2,844.40 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1652/2022 | 24/11/2022 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 | 704/2022 | 10,907.14 | 10,907.14 | 0.00 |
Empenho: 1652/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 61/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Manutenção preventiva no veículo oficial Nissan Sentra placas GEL7495 Processo: 704/2022 Empenhado: R$ 10,907.14 Liquidado: R$ 10,907.14 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1651/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 529.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1651/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 529.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1650/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1650/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 32.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1649/2022 | 24/11/2022 | SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 07.204.774/0001-83 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 100.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1649/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: SARAPU & YOSHIOKA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 07.204.774/0001-83 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 100.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1648/2022 | 24/11/2022 | TANIA ALVES AFRANIO ME | 24.733.905/0001-39 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 58.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1648/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: TANIA ALVES AFRANIO ME CNPJ: 24.733.905/0001-39 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 58.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1647/2022 | 24/11/2022 | TANIA ALVES AFRANIO ME | 24.733.905/0001-39 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 119.70 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1647/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: TANIA ALVES AFRANIO ME CNPJ: 24.733.905/0001-39 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 119.70 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1641/2022 | 23/11/2022 | GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI | 30.828.794/0001-47 | 60/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação das assinaturas do Jornal "Piracicaba Hoje" | 619/2022 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 1641/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI CNPJ: 30.828.794/0001-47 Licitação: 60/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação das assinaturas do Jornal "Piracicaba Hoje" Processo: 619/2022 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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| + | 1640/2022 | 23/11/2022 | P.H. E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA | 02.364.587/0034-01 | 264/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para pintura | 703/2022 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
Empenho: 1640/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: P.H. E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA CNPJ: 02.364.587/0034-01 Licitação: 264/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para pintura Processo: 703/2022 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1639/2022 | 23/11/2022 | CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 09.611.792/0005-39 | 264/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para pintura | 703/2022 | 119.40 | 119.40 | 119.40 |
Empenho: 1639/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 09.611.792/0005-39 Licitação: 264/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para pintura Processo: 703/2022 Empenhado: R$ 119.40 Liquidado: R$ 119.40 Pago: R$ 119.40 |
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| + | 1638/2022 | 23/11/2022 | OUTLET DE TINTAS PIRACICABA LTDA EPP | 41.627.215/0001-14 | 264/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para pintura | 703/2022 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
Empenho: 1638/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: OUTLET DE TINTAS PIRACICABA LTDA EPP CNPJ: 41.627.215/0001-14 Licitação: 264/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para pintura Processo: 703/2022 Empenhado: R$ 24.80 Liquidado: R$ 24.80 Pago: R$ 24.80 |
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| + | 1637/2022 | 23/11/2022 | PROJETUN SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI | 08.662.869/0001-03 | 265/2022 (DISPENSA) | Serviço de emissão de ART | 702/2022 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 1637/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PROJETUN SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI CNPJ: 08.662.869/0001-03 Licitação: 265/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de emissão de ART Processo: 702/2022 Empenhado: R$ 3,900.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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| + | 1636/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Empenho: 1636/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 0.50 Liquidado: R$ 0.50 Pago: R$ 0.50 |
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| + | 1635/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 10,344.26 | 10,344.26 | 10,344.26 |
Empenho: 1635/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 10,344.26 Liquidado: R$ 10,344.26 Pago: R$ 10,344.26 |
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| + | 1634/2022 | 23/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 670/2022 | 52,418.10 | 52,418.10 | 0.00 |
Empenho: 1634/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 52,418.10 Liquidado: R$ 52,418.10 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1633/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 150,093.00 | 150,093.00 | 150,093.00 |
Empenho: 1633/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 150,093.00 Liquidado: R$ 150,093.00 Pago: R$ 150,093.00 |
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| + | 1632/2022 | 23/11/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 670/2022 | 152,834.09 | 152,834.09 | 0.00 |
Empenho: 1632/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 152,834.09 Liquidado: R$ 152,834.09 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1631/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 1,206.64 | 1,206.64 | 1,206.64 |
Empenho: 1631/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 1,206.64 Liquidado: R$ 1,206.64 Pago: R$ 1,206.64 |
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| + | 1630/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 460,807.90 | 460,807.90 | 460,807.90 |
Empenho: 1630/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 460,807.90 Liquidado: R$ 460,807.90 Pago: R$ 460,807.90 |
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Teste
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| + | 1629/2022 | 23/11/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 670/2022 | 110.52 | 110.52 | 110.52 |
Empenho: 1629/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 110.52 Liquidado: R$ 110.52 Pago: R$ 110.52 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26678 | Total | R$ 851,400.45 | R$ 850,560.75 | R$ 631,107.02 |
Exibindo 20 registros de 26678 Total empenhado R$ 851,400.45 Total liquidado R$ 850,560.75 Total pago R$ 631,107.02 |
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