| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1088/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 780.35 | 780.35 | 780.35 |
Empenho: 1088/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 780.35 Liquidado: R$ 780.35 Pago: R$ 780.35 |
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| + | 1087/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 2,341.05 | 2,341.05 | 2,341.05 |
Empenho: 1087/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 2,341.05 Liquidado: R$ 2,341.05 Pago: R$ 2,341.05 |
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| + | 1086/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 1,132.22 | 1,132.22 | 1,132.22 |
Empenho: 1086/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 1,132.22 Liquidado: R$ 1,132.22 Pago: R$ 1,132.22 |
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| + | 1056/2014 | 11/04/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 227/2014 (DISPENSA) | 646/2014 | 4,671.78 | 4,671.78 | 4,671.78 |
Empenho: 1056/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 227/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 646/2014 Empenhado: R$ 4,671.78 Liquidado: R$ 4,671.78 Pago: R$ 4,671.78 |
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| + | 1055/2014 | 11/04/2014 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME | 04.391.485/0001-42 | 226/2014 (DISPENSA) | 645/2014 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
Empenho: 1055/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME CNPJ: 04.391.485/0001-42 Licitação: 226/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 645/2014 Empenhado: R$ 4,200.00 Liquidado: R$ 4,200.00 Pago: R$ 4,200.00 |
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| + | 1054/2014 | 11/04/2014 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 43.283.811/0046-51 | 225/2014 (DISPENSA) | 621/2014 | 72.30 | 72.30 | 72.30 |
Empenho: 1054/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. CNPJ: 43.283.811/0046-51 Licitação: 225/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 621/2014 Empenhado: R$ 72.30 Liquidado: R$ 72.30 Pago: R$ 72.30 |
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| + | 1053/2014 | 11/04/2014 | ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME | 04.797.820/0001-07 | 225/2014 (DISPENSA) | 621/2014 | 275.20 | 275.20 | 275.20 |
Empenho: 1053/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME CNPJ: 04.797.820/0001-07 Licitação: 225/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 621/2014 Empenhado: R$ 275.20 Liquidado: R$ 275.20 Pago: R$ 275.20 |
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| + | 1052/2014 | 11/04/2014 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 224/2014 (DISPENSA) | 601/2014 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
Empenho: 1052/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 224/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 601/2014 Empenhado: R$ 8.25 Liquidado: R$ 8.25 Pago: R$ 8.25 |
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| + | 1051/2014 | 11/04/2014 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 224/2014 (DISPENSA) | 601/2014 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
Empenho: 1051/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 224/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 601/2014 Empenhado: R$ 28.50 Liquidado: R$ 28.50 Pago: R$ 28.50 |
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| + | 1050/2014 | 11/04/2014 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 224/2014 (DISPENSA) | 601/2014 | 2,614.70 | 2,614.70 | 2,614.70 |
Empenho: 1050/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 224/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 601/2014 Empenhado: R$ 2,614.70 Liquidado: R$ 2,614.70 Pago: R$ 2,614.70 |
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| + | 1049/2014 | 11/04/2014 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGAO) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 96,875.30 | 96,875.30 | 96,875.30 |
Empenho: 1049/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGAO) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 96,875.30 Liquidado: R$ 96,875.30 Pago: R$ 96,875.30 |
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| + | 1048/2014 | 11/04/2014 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGAO) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 96,124.33 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1048/2014 Data: 11/04/2014 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGAO) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 96,124.33 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1047/2014 | 10/04/2014 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 610/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1047/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 610/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1046/2014 | 10/04/2014 | ELENICE MELCHIOR GAIAD | 219.***.***-09 | 610/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1046/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: ELENICE MELCHIOR GAIAD CNPJ: 219.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 610/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1045/2014 | 10/04/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 610/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1045/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 610/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1044/2014 | 10/04/2014 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 609/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1044/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 609/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1043/2014 | 10/04/2014 | ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA | 273.***.***-11 | 609/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1043/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA CNPJ: 273.***.***-11
Contrato: Objeto: Processo: 609/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1042/2014 | 10/04/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 608/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1042/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 608/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1041/2014 | 10/04/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 608/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1041/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 608/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1040/2014 | 10/04/2014 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 607/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1040/2014 Data: 10/04/2014 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 607/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 209,760.94 | R$ 113,636.61 | R$ 113,636.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 209,760.94 Total liquidado R$ 113,636.61 Total pago R$ 113,636.61 |
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