| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1414/2014 | 16/05/2014 | AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA. - EPP | 01.008.198/0001-12 | 290/2014 (DISPENSA) | 783/2014 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 1414/2014 Data: 16/05/2014 Favorecido: AUTO POSTO REX RIO PRETO LTDA. - EPP CNPJ: 01.008.198/0001-12 Licitação: 290/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 783/2014 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 1413/2014 | 16/05/2014 | HELIO VILANI | 679.***.***-87 | 792/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1413/2014 Data: 16/05/2014 Favorecido: HELIO VILANI CNPJ: 679.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 792/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1397/2014 | 15/05/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 40/2014 (PREGAO) | aquisição de componentes e perifericos de informatica. | 647/2014 | 3,685.00 | 3,685.00 | 3,685.00 |
Empenho: 1397/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 40/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de componentes e perifericos de informatica. Processo: 647/2014 Empenhado: R$ 3,685.00 Liquidado: R$ 3,685.00 Pago: R$ 3,685.00 |
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| + | 1396/2014 | 15/05/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 40/2014 (PREGAO) | aquisição de componentes e perifericos de informatica. | 647/2014 | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,099.00 |
Empenho: 1396/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 40/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de componentes e perifericos de informatica. Processo: 647/2014 Empenhado: R$ 1,099.00 Liquidado: R$ 1,099.00 Pago: R$ 1,099.00 |
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| + | 1395/2014 | 15/05/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 40/2014 (PREGAO) | aquisição de componentes e perifericos de informatica. | 647/2014 | 1,758.60 | 1,758.60 | 1,758.60 |
Empenho: 1395/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 40/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de componentes e perifericos de informatica. Processo: 647/2014 Empenhado: R$ 1,758.60 Liquidado: R$ 1,758.60 Pago: R$ 1,758.60 |
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| + | 1394/2014 | 15/05/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 40/2014 (PREGAO) | aquisição de componentes e perifericos de informatica. | 647/2014 | 2,468.00 | 2,468.00 | 2,468.00 |
Empenho: 1394/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 40/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de componentes e perifericos de informatica. Processo: 647/2014 Empenhado: R$ 2,468.00 Liquidado: R$ 2,468.00 Pago: R$ 2,468.00 |
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| + | 1393/2014 | 15/05/2014 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 289/2014 (DISPENSA) | 779/2014 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |
Empenho: 1393/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 289/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 779/2014 Empenhado: R$ 73.80 Liquidado: R$ 73.80 Pago: R$ 73.80 |
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| + | 1392/2014 | 15/05/2014 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 288/2014 (DISPENSA) | 777/2014 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1392/2014 Data: 15/05/2014 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 288/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 777/2014 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1391/2014 | 14/05/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 37/2014 (PREGAO) | Aquisiçao de microfone e fone de ouvido | 614/2014 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1391/2014 Data: 14/05/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 37/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisiçao de microfone e fone de ouvido Processo: 614/2014 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 1390/2014 | 14/05/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 37/2014 (PREGAO) | Aquisiçao de microfone e fone de ouvido | 614/2014 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 |
Empenho: 1390/2014 Data: 14/05/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 37/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisiçao de microfone e fone de ouvido Processo: 614/2014 Empenhado: R$ 2,420.00 Liquidado: R$ 2,420.00 Pago: R$ 2,420.00 |
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| + | 1389/2014 | 13/05/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 33/2014 (PREGAO) | Aquisição de mobiliário para escritório. | 550/2014 | 4,366.00 | 4,366.00 | 4,366.00 |
Empenho: 1389/2014 Data: 13/05/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 33/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de mobiliário para escritório. Processo: 550/2014 Empenhado: R$ 4,366.00 Liquidado: R$ 4,366.00 Pago: R$ 4,366.00 |
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| + | 1388/2014 | 13/05/2014 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 782/2014 | 148.42 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1388/2014 Data: 13/05/2014 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 782/2014 Empenhado: R$ 148.42 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1387/2014 | 13/05/2014 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 782/2014 | 300.00 | 256.00 | 256.00 |
Empenho: 1387/2014 Data: 13/05/2014 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 782/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 256.00 Pago: R$ 256.00 |
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| + | 1386/2014 | 13/05/2014 | S/A O ESTADO DE SAO PAULO | 61.533.949/0001-41 | 287/2014 (DISPENSA) | 759/2014 | 900.03 | 900.03 | 900.03 |
Empenho: 1386/2014 Data: 13/05/2014 Favorecido: S/A O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 61.533.949/0001-41 Licitação: 287/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 759/2014 Empenhado: R$ 900.03 Liquidado: R$ 900.03 Pago: R$ 900.03 |
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| + | 1385/2014 | 13/05/2014 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 286/2014 (DISPENSA) | 757/2014 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 1385/2014 Data: 13/05/2014 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 286/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 757/2014 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 1384/2014 | 12/05/2014 | ELENICE MELCHIOR GAIAD | 219.***.***-09 | 774/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1384/2014 Data: 12/05/2014 Favorecido: ELENICE MELCHIOR GAIAD CNPJ: 219.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 774/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1383/2014 | 12/05/2014 | JOSÉ FRANCISCO RONCATO | 717.***.***-00 | 773/2014 | 95.85 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1383/2014 Data: 12/05/2014 Favorecido: JOSÉ FRANCISCO RONCATO CNPJ: 717.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 773/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1382/2014 | 12/05/2014 | PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA | 038.***.***-40 | 772/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1382/2014 Data: 12/05/2014 Favorecido: PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA CNPJ: 038.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 772/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1381/2014 | 12/05/2014 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 772/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1381/2014 Data: 12/05/2014 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 772/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1380/2014 | 12/05/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 771/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1380/2014 Data: 12/05/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 771/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 18,957.39 | R$ 18,743.33 | R$ 18,743.33 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 18,957.39 Total liquidado R$ 18,743.33 Total pago R$ 18,743.33 |
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