| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1461/2014 | 21/05/2014 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 801/2014 | 74.21 | 35.90 | 35.90 |
Empenho: 1461/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 801/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 35.90 Pago: R$ 35.90 |
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| + | 1460/2014 | 21/05/2014 | CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME | 01.337.127/0001-63 | 307/2014 (DISPENSA) | 826/2014 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
Empenho: 1460/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME CNPJ: 01.337.127/0001-63 Licitação: 307/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 826/2014 Empenhado: R$ 93.80 Liquidado: R$ 93.80 Pago: R$ 93.80 |
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| + | 1459/2014 | 21/05/2014 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 306/2014 (DISPENSA) | 824/2014 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
Empenho: 1459/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 306/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 824/2014 Empenhado: R$ 34.50 Liquidado: R$ 34.50 Pago: R$ 34.50 |
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| + | 1458/2014 | 21/05/2014 | ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. | 67.277.681/0001-00 | 305/2014 (DISPENSA) | 823/2014 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 |
Empenho: 1458/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. CNPJ: 67.277.681/0001-00 Licitação: 305/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 823/2014 Empenhado: R$ 3,650.00 Liquidado: R$ 3,650.00 Pago: R$ 3,650.00 |
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| + | 1457/2014 | 21/05/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 304/2014 (DISPENSA) | 820/2014 | 303.00 | 303.00 | 303.00 |
Empenho: 1457/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 304/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 820/2014 Empenhado: R$ 303.00 Liquidado: R$ 303.00 Pago: R$ 303.00 |
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| + | 1456/2014 | 21/05/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 304/2014 (DISPENSA) | 820/2014 | 60.30 | 60.30 | 60.30 |
Empenho: 1456/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 304/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 820/2014 Empenhado: R$ 60.30 Liquidado: R$ 60.30 Pago: R$ 60.30 |
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| + | 1453/2014 | 20/05/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 825/2014 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |
Empenho: 1453/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96
Contrato: Objeto: Processo: 825/2014 Empenhado: R$ 326.00 Liquidado: R$ 326.00 Pago: R$ 326.00 |
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| + | 1452/2014 | 20/05/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 302/2014 (DISPENSA) | 825/2014 | 3,070.72 | 3,070.72 | 3,070.72 |
Empenho: 1452/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 302/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 825/2014 Empenhado: R$ 3,070.72 Liquidado: R$ 3,070.72 Pago: R$ 3,070.72 |
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| + | 1451/2014 | 20/05/2014 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 796/2014 | 74.21 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 1451/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 796/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
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| + | 1450/2014 | 20/05/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 797/2014 | 74.21 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 1450/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 797/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
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| + | 1449/2014 | 20/05/2014 | IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME | 18.352.283/0001-04 | 301/2014 (DISPENSA) | 821/2014 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 1449/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME CNPJ: 18.352.283/0001-04 Licitação: 301/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 821/2014 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 1448/2014 | 20/05/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 300/2014 (DISPENSA) | 799/2014 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1448/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 300/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 799/2014 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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| + | 1447/2014 | 20/05/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 300/2014 (DISPENSA) | 799/2014 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 1447/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 300/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 799/2014 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 1446/2014 | 20/05/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 299/2014 (DISPENSA) | 798/2014 | 335.75 | 304.65 | 304.65 |
Empenho: 1446/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 299/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 798/2014 Empenhado: R$ 335.75 Liquidado: R$ 304.65 Pago: R$ 304.65 |
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| + | 1445/2014 | 20/05/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 299/2014 (DISPENSA) | 798/2014 | 370.95 | 370.95 | 370.95 |
Empenho: 1445/2014 Data: 20/05/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 299/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 798/2014 Empenhado: R$ 370.95 Liquidado: R$ 370.95 Pago: R$ 370.95 |
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| + | 1444/2014 | 19/05/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 818/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1444/2014 Data: 19/05/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 818/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1443/2014 | 19/05/2014 | ERICH VALLIM VICENTE | 220.***.***-70 | 817/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1443/2014 Data: 19/05/2014 Favorecido: ERICH VALLIM VICENTE CNPJ: 220.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 817/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1442/2014 | 19/05/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 817/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1442/2014 Data: 19/05/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 817/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1441/2014 | 19/05/2014 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 817/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1441/2014 Data: 19/05/2014 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 817/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1440/2014 | 19/05/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 816/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1440/2014 Data: 19/05/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 816/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 9,981.98 | R$ 9,904.15 | R$ 9,904.15 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 9,981.98 Total liquidado R$ 9,904.15 Total pago R$ 9,904.15 |
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