| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1517/2014 | 23/05/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 858/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1517/2014 Data: 23/05/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 858/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1516/2014 | 23/05/2014 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 857/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1516/2014 Data: 23/05/2014 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 857/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1515/2014 | 23/05/2014 | LUIZ ADALBERTO NASCIMENTO | 722.***.***-20 | 856/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1515/2014 Data: 23/05/2014 Favorecido: LUIZ ADALBERTO NASCIMENTO CNPJ: 722.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 856/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1476/2014 | 22/05/2014 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 776/2014 | 600.00 | 546.00 | 546.00 |
Empenho: 1476/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 776/2014 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 546.00 Pago: R$ 546.00 |
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| + | 1475/2014 | 22/05/2014 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 829/2014 | 74.21 | 72.00 | 72.00 |
Empenho: 1475/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 829/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 72.00 Pago: R$ 72.00 |
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| + | 1474/2014 | 22/05/2014 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 829/2014 | 74.21 | 71.01 | 71.01 |
Empenho: 1474/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 829/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 71.01 Pago: R$ 71.01 |
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| + | 1473/2014 | 22/05/2014 | PESSOAL CIVIL | 720/2014 | 1,167.66 | 1,167.66 | 1,167.66 |
Empenho: 1473/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 1,167.66 Liquidado: R$ 1,167.66 Pago: R$ 1,167.66 |
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| + | 1472/2014 | 22/05/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 720/2014 | 1,704.28 | 1,704.28 | 1,704.28 |
Empenho: 1472/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 1,704.28 Liquidado: R$ 1,704.28 Pago: R$ 1,704.28 |
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| + | 1471/2014 | 22/05/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 720/2014 | 2,337.20 | 2,337.20 | 2,337.20 |
Empenho: 1471/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 2,337.20 Liquidado: R$ 2,337.20 Pago: R$ 2,337.20 |
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| + | 1470/2014 | 22/05/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 720/2014 | 3,406.46 | 3,406.46 | 3,406.46 |
Empenho: 1470/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 3,406.46 Liquidado: R$ 3,406.46 Pago: R$ 3,406.46 |
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| + | 1469/2014 | 22/05/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 42/2014 (PREGAO) | Aquisição de 04 aparelhos de TV de 32" | 703/2014 | 4,917.00 | 4,917.00 | 4,917.00 |
Empenho: 1469/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 42/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 04 aparelhos de TV de 32" Processo: 703/2014 Empenhado: R$ 4,917.00 Liquidado: R$ 4,917.00 Pago: R$ 4,917.00 |
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| + | 1468/2014 | 22/05/2014 | UMBERTO COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA. - ME | 04.614.716/0001-30 | 312/2014 (DISPENSA) | 833/2014 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 1468/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: UMBERTO COMÉRCIO DE APARELHOS DE SOM LTDA. - ME CNPJ: 04.614.716/0001-30 Licitação: 312/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 833/2014 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 1467/2014 | 22/05/2014 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0153-10 | 311/2014 (DISPENSA) | 830/2014 | 3,894.36 | 3,618.96 | 3,618.96 |
Empenho: 1467/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0153-10 Licitação: 311/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 830/2014 Empenhado: R$ 3,894.36 Liquidado: R$ 3,618.96 Pago: R$ 3,618.96 |
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| + | 1466/2014 | 22/05/2014 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 310/2014 (DISPENSA) | 822/2014 | 1,099.81 | 1,099.81 | 1,099.81 |
Empenho: 1466/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 310/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 822/2014 Empenhado: R$ 1,099.81 Liquidado: R$ 1,099.81 Pago: R$ 1,099.81 |
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| + | 1465/2014 | 22/05/2014 | LIMACOM PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP | 02.288.880/0001-79 | 309/2014 (DISPENSA) | 808/2014 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
Empenho: 1465/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: LIMACOM PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP CNPJ: 02.288.880/0001-79 Licitação: 309/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 808/2014 Empenhado: R$ 38.00 Liquidado: R$ 38.00 Pago: R$ 38.00 |
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| + | 1464/2014 | 22/05/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 308/2014 (DISPENSA) | 802/2014 | 61.70 | 61.70 | 61.70 |
Empenho: 1464/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 308/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 802/2014 Empenhado: R$ 61.70 Liquidado: R$ 61.70 Pago: R$ 61.70 |
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| + | 1463/2014 | 22/05/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 308/2014 (DISPENSA) | 802/2014 | 703.41 | 703.41 | 703.41 |
Empenho: 1463/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 308/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 802/2014 Empenhado: R$ 703.41 Liquidado: R$ 703.41 Pago: R$ 703.41 |
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| + | 1462/2014 | 22/05/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 308/2014 (DISPENSA) | 802/2014 | 264.15 | 264.15 | 264.15 |
Empenho: 1462/2014 Data: 22/05/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 308/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 802/2014 Empenhado: R$ 264.15 Liquidado: R$ 264.15 Pago: R$ 264.15 |
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| + | 1461/2014 | 21/05/2014 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 801/2014 | 74.21 | 35.90 | 35.90 |
Empenho: 1461/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 801/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 35.90 Pago: R$ 35.90 |
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| + | 1460/2014 | 21/05/2014 | CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME | 01.337.127/0001-63 | 307/2014 (DISPENSA) | 826/2014 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
Empenho: 1460/2014 Data: 21/05/2014 Favorecido: CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME CNPJ: 01.337.127/0001-63 Licitação: 307/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 826/2014 Empenhado: R$ 93.80 Liquidado: R$ 93.80 Pago: R$ 93.80 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 21,024.73 | R$ 20,651.61 | R$ 20,651.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 21,024.73 Total liquidado R$ 20,651.61 Total pago R$ 20,651.61 |
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