| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1543/2014 | 27/05/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 695/2014 | 2,585.27 | 2,585.27 | 2,585.27 |
Empenho: 1543/2014 Data: 27/05/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 695/2014 Empenhado: R$ 2,585.27 Liquidado: R$ 2,585.27 Pago: R$ 2,585.27 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1542/2014 | 27/05/2014 | PESSOAL CIVIL | 720/2014 | 1,037.92 | 1,037.92 | 1,037.92 |
Empenho: 1542/2014 Data: 27/05/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 1,037.92 Liquidado: R$ 1,037.92 Pago: R$ 1,037.92 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1541/2014 | 27/05/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 863/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1541/2014 Data: 27/05/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 863/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1540/2014 | 27/05/2014 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 862/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1540/2014 Data: 27/05/2014 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 862/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1539/2014 | 27/05/2014 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 862/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1539/2014 Data: 27/05/2014 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 862/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1534/2014 | 26/05/2014 | CIRILO FRANCISCO FIORIM | 18.338.377/0001-10 | 323/2014 (DISPENSA) | 867/2014 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 |
Empenho: 1534/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: CIRILO FRANCISCO FIORIM CNPJ: 18.338.377/0001-10 Licitação: 323/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 867/2014 Empenhado: R$ 1,863.00 Liquidado: R$ 1,863.00 Pago: R$ 1,863.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1533/2014 | 26/05/2014 | DIRCEU PAULO STOCCO AMATI | 867.***.***-00 | 720/2014 | 1,149.30 | 1,149.30 | 1,149.30 |
Empenho: 1533/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: DIRCEU PAULO STOCCO AMATI CNPJ: 867.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 720/2014 Empenhado: R$ 1,149.30 Liquidado: R$ 1,149.30 Pago: R$ 1,149.30 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1532/2014 | 26/05/2014 | GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME | 01.572.035/0001-68 | 13/2014 (PREGAO) | Locação de máquinas de café | 38/2014 | 292/2014 | 26.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1532/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: GLORIA E GLORIA LOCAÇÃO, VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 01.572.035/0001-68 Licitação: 13/2014 (PREGAO) Contrato: 38/2014 Objeto: Locação de máquinas de café Processo: 292/2014 Empenhado: R$ 26.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1531/2014 | 26/05/2014 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 322/2014 (DISPENSA) | 853/2014 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 |
Empenho: 1531/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 322/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 853/2014 Empenhado: R$ 3,160.00 Liquidado: R$ 3,160.00 Pago: R$ 3,160.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1530/2014 | 26/05/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 321/2014 (DISPENSA) | 846/2014 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Empenho: 1530/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 321/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 846/2014 Empenhado: R$ 16.30 Liquidado: R$ 16.30 Pago: R$ 16.30 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1529/2014 | 26/05/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 321/2014 (DISPENSA) | 846/2014 | 102.59 | 102.59 | 102.59 |
Empenho: 1529/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 321/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 846/2014 Empenhado: R$ 102.59 Liquidado: R$ 102.59 Pago: R$ 102.59 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1528/2014 | 26/05/2014 | DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA | 07.602.781/0001-33 | 320/2014 (DISPENSA) | 843/2014 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 1528/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: DIÁRIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 07.602.781/0001-33 Licitação: 320/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 843/2014 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1527/2014 | 26/05/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 319/2014 (DISPENSA) | 842/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1527/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 319/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1526/2014 | 26/05/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 318/2014 (DISPENSA) | 841/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 1526/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 318/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 841/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1525/2014 | 26/05/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 317/2014 (DISPENSA) | 840/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1525/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 317/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 840/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1524/2014 | 26/05/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 316/2014 (DISPENSA) | 839/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 1524/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 316/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 839/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1523/2014 | 26/05/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 315/2014 (DISPENSA) | 835/2014 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
Empenho: 1523/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 315/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 835/2014 Empenhado: R$ 10.20 Liquidado: R$ 10.20 Pago: R$ 10.20 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1522/2014 | 26/05/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 315/2014 (DISPENSA) | 835/2014 | 104.90 | 104.90 | 104.90 |
Empenho: 1522/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 315/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 835/2014 Empenhado: R$ 104.90 Liquidado: R$ 104.90 Pago: R$ 104.90 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1521/2014 | 26/05/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 315/2014 (DISPENSA) | 835/2014 | 116.90 | 116.90 | 116.90 |
Empenho: 1521/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 315/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 835/2014 Empenhado: R$ 116.90 Liquidado: R$ 116.90 Pago: R$ 116.90 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1520/2014 | 26/05/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 315/2014 (DISPENSA) | 835/2014 | 139.80 | 139.80 | 139.80 |
Empenho: 1520/2014 Data: 26/05/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 315/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 835/2014 Empenhado: R$ 139.80 Liquidado: R$ 139.80 Pago: R$ 139.80 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 15,407.41 | R$ 15,380.81 | R$ 15,380.81 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 15,407.41 Total liquidado R$ 15,380.81 Total pago R$ 15,380.81 |
||||||||