| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1786/2014 | 16/06/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 988/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1786/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 988/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1785/2014 | 16/06/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 987/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1785/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 987/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1784/2014 | 16/06/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 987/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1784/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 987/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1783/2014 | 16/06/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 986/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1783/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 986/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1782/2014 | 16/06/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 985/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1782/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 985/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1754/2014 | 13/06/2014 | FREIRE E FILHOS LTDA - ME | 51.058.295/0001-98 | 360/2014 (DISPENSA) | 971/2014 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 1754/2014 Data: 13/06/2014 Favorecido: FREIRE E FILHOS LTDA - ME CNPJ: 51.058.295/0001-98 Licitação: 360/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 971/2014 Empenhado: R$ 15.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
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| + | 1753/2014 | 12/06/2014 | M & Z DO BRASIL LTDA EPP | 19.654.008/0001-08 | 46/2014 (PREGAO) | aquisição de suprimentos e peças de informatica | 775/2014 | 1,317.00 | 1,317.00 | 1,317.00 |
Empenho: 1753/2014 Data: 12/06/2014 Favorecido: M & Z DO BRASIL LTDA EPP CNPJ: 19.654.008/0001-08 Licitação: 46/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de suprimentos e peças de informatica Processo: 775/2014 Empenhado: R$ 1,317.00 Liquidado: R$ 1,317.00 Pago: R$ 1,317.00 |
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| + | 1752/2014 | 12/06/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 46/2014 (PREGAO) | aquisição de suprimentos e peças de informatica | 775/2014 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
Empenho: 1752/2014 Data: 12/06/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 46/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de suprimentos e peças de informatica Processo: 775/2014 Empenhado: R$ 875.00 Liquidado: R$ 875.00 Pago: R$ 875.00 |
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| + | 1751/2014 | 12/06/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 46/2014 (PREGAO) | aquisição de suprimentos e peças de informatica | 775/2014 | 1,756.40 | 1,756.40 | 1,756.40 |
Empenho: 1751/2014 Data: 12/06/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 46/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de suprimentos e peças de informatica Processo: 775/2014 Empenhado: R$ 1,756.40 Liquidado: R$ 1,756.40 Pago: R$ 1,756.40 |
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| + | 1750/2014 | 11/06/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 890/2014 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 1750/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 890/2014 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| + | 1749/2014 | 11/06/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 890/2014 | 103,896.27 | 103,896.27 | 103,896.27 |
Empenho: 1749/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 890/2014 Empenhado: R$ 103,896.27 Liquidado: R$ 103,896.27 Pago: R$ 103,896.27 |
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| + | 1748/2014 | 11/06/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 890/2014 | 1,569.34 | 1,569.34 | 1,569.34 |
Empenho: 1748/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 890/2014 Empenhado: R$ 1,569.34 Liquidado: R$ 1,569.34 Pago: R$ 1,569.34 |
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| + | 1747/2014 | 11/06/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 890/2014 | 200,256.81 | 200,256.81 | 200,256.81 |
Empenho: 1747/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 890/2014 Empenhado: R$ 200,256.81 Liquidado: R$ 200,256.81 Pago: R$ 200,256.81 |
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| + | 1746/2014 | 11/06/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 890/2014 | 123,020.22 | 123,020.22 | 123,020.22 |
Empenho: 1746/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 890/2014 Empenhado: R$ 123,020.22 Liquidado: R$ 123,020.22 Pago: R$ 123,020.22 |
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| + | 1745/2014 | 11/06/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 892/2014 | 23,895.00 | 23,544.88 | 23,544.88 |
Empenho: 1745/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 892/2014 Empenhado: R$ 23,895.00 Liquidado: R$ 23,544.88 Pago: R$ 23,544.88 |
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| + | 1744/2014 | 11/06/2014 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | 02.030.715/0001-12 | 359/2014 (DISPENSA) | 968/2014 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 1744/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL CNPJ: 02.030.715/0001-12 Licitação: 359/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 968/2014 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 1743/2014 | 11/06/2014 | ARROBA EMBALAGENS LTDA. | 03.411.217/0001-82 | 356/2014 (DISPENSA) | 967/2014 | 217.30 | 217.30 | 217.30 |
Empenho: 1743/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: ARROBA EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 03.411.217/0001-82 Licitação: 356/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 967/2014 Empenhado: R$ 217.30 Liquidado: R$ 217.30 Pago: R$ 217.30 |
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| + | 1742/2014 | 11/06/2014 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 358/2014 (DISPENSA) | 966/2014 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
Empenho: 1742/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 358/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 966/2014 Empenhado: R$ 13.60 Liquidado: R$ 13.60 Pago: R$ 13.60 |
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| + | 1741/2014 | 11/06/2014 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 357/2014 (DISPENSA) | 941/2014 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
Empenho: 1741/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 357/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 941/2014 Empenhado: R$ 385.00 Liquidado: R$ 385.00 Pago: R$ 385.00 |
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| + | 1740/2014 | 11/06/2014 | FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | 54.545.892/0001-35 | 355/2014 (DISPENSA) | 940/2014 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
Empenho: 1740/2014 Data: 11/06/2014 Favorecido: FOLMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. CNPJ: 54.545.892/0001-35 Licitação: 355/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 940/2014 Empenhado: R$ 46.00 Liquidado: R$ 46.00 Pago: R$ 46.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 462,806.05 | R$ 462,455.93 | R$ 462,455.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 462,806.05 Total liquidado R$ 462,455.93 Total pago R$ 462,455.93 |
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