| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1903/2014 | 23/06/2014 | VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO | 281.***.***-02 | 1012/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1903/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO CNPJ: 281.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 1012/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1822/2014 | 23/06/2014 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGAO) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 39,564.00 | 39,564.00 | 39,564.00 |
Empenho: 1822/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGAO) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 39,564.00 Liquidado: R$ 39,564.00 Pago: R$ 39,564.00 |
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| + | 1821/2014 | 23/06/2014 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGAO) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 18,942.90 | 18,942.90 | 18,942.90 |
Empenho: 1821/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGAO) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 18,942.90 Liquidado: R$ 18,942.90 Pago: R$ 18,942.90 |
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| + | 1820/2014 | 23/06/2014 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 1019/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1820/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1019/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1819/2014 | 23/06/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1019/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1819/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1019/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1818/2014 | 23/06/2014 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1018/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1818/2014 Data: 23/06/2014 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1018/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1793/2014 | 19/06/2014 | MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME | 02.577.538/0001-99 | 367/2014 (DISPENSA) | 990/2014 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Empenho: 1793/2014 Data: 19/06/2014 Favorecido: MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME CNPJ: 02.577.538/0001-99 Licitação: 367/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 990/2014 Empenhado: R$ 18.50 Liquidado: R$ 18.50 Pago: R$ 18.50 |
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| + | 1792/2014 | 19/06/2014 | AUTO POSTO LAMBARI LTDA. | 46.583.605/0001-53 | 366/2014 (DISPENSA) | 975/2014 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 1792/2014 Data: 19/06/2014 Favorecido: AUTO POSTO LAMBARI LTDA. CNPJ: 46.583.605/0001-53 Licitação: 366/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 975/2014 Empenhado: R$ 70.00 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
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| + | 1791/2014 | 17/06/2014 | HEITOR CORREA DUTRA-ME | 18.707.068/0001-70 | 48/2014 (PREGAO) | Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) | 784/2014 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 1791/2014 Data: 17/06/2014 Favorecido: HEITOR CORREA DUTRA-ME CNPJ: 18.707.068/0001-70 Licitação: 48/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) Processo: 784/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 1790/2014 | 17/06/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 48/2014 (PREGAO) | Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) | 784/2014 | 2,306.00 | 2,306.00 | 2,306.00 |
Empenho: 1790/2014 Data: 17/06/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 48/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) Processo: 784/2014 Empenhado: R$ 2,306.00 Liquidado: R$ 2,306.00 Pago: R$ 2,306.00 |
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| + | 1789/2014 | 17/06/2014 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 62.479.555/0001-15 | 48/2014 (PREGAO) | Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) | 784/2014 | 371.00 | 371.00 | 371.00 |
Empenho: 1789/2014 Data: 17/06/2014 Favorecido: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME CNPJ: 62.479.555/0001-15 Licitação: 48/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) Processo: 784/2014 Empenhado: R$ 371.00 Liquidado: R$ 371.00 Pago: R$ 371.00 |
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| + | 1788/2014 | 17/06/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 48/2014 (PREGAO) | Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) | 784/2014 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 1788/2014 Data: 17/06/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 48/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) Processo: 784/2014 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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| + | 1787/2014 | 17/06/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 48/2014 (PREGAO) | Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) | 784/2014 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
Empenho: 1787/2014 Data: 17/06/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 48/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Material de Escritório (pronta-entrega) Processo: 784/2014 Empenhado: R$ 3,400.00 Liquidado: R$ 3,400.00 Pago: R$ 3,400.00 |
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| + | 1786/2014 | 16/06/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 988/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1786/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 988/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1785/2014 | 16/06/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 987/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1785/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 987/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1784/2014 | 16/06/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 987/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1784/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 987/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1783/2014 | 16/06/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 986/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1783/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 986/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1782/2014 | 16/06/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 985/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1782/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 985/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 1781/2014 | 16/06/2014 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 985/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1781/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 985/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 1780/2014 | 16/06/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 984/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1780/2014 Data: 16/06/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 984/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 66,116.91 | R$ 66,116.91 | R$ 66,116.91 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 66,116.91 Total liquidado R$ 66,116.91 Total pago R$ 66,116.91 |
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