| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1695/2022 | 05/12/2022 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 24/2021 | 269/2021 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1695/2022 Data: 05/12/2022 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 24/2021 Objeto: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 269/2021 Empenhado: R$ 3,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1694/2022 | 06/12/2022 | RONIVANN NAASSOM HENRIQUE RIBEIRO | 399.***.***-84 | 734/2022 | 106.90 | 106.90 | 0.00 |
Empenho: 1694/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: RONIVANN NAASSOM HENRIQUE RIBEIRO CNPJ: 399.***.***-84
Contrato: Objeto: Processo: 734/2022 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1693/2022 | 06/12/2022 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 734/2022 | 106.90 | 106.90 | 0.00 |
Empenho: 1693/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 734/2022 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1692/2022 | 06/12/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 720/2022 | 320.82 | 320.82 | 0.00 |
Empenho: 1692/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 720/2022 Empenhado: R$ 320.82 Liquidado: R$ 320.82 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1691/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 720/2022 | 1,430.45 | 1,430.45 | 1,430.45 |
Empenho: 1691/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 720/2022 Empenhado: R$ 1,430.45 Liquidado: R$ 1,430.45 Pago: R$ 1,430.45 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1690/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 720/2022 | 1,072.84 | 1,072.84 | 1,072.84 |
Empenho: 1690/2022 Data: 06/12/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 720/2022 Empenhado: R$ 1,072.84 Liquidado: R$ 1,072.84 Pago: R$ 1,072.84 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1683/2022 | 02/12/2022 | P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA | 06.200.701/0001-50 | 272/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo. | 733/2022 | 1,700.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1683/2022 Data: 02/12/2022 Favorecido: P & R FECHADURAS E PUXADORES LTDA CNPJ: 06.200.701/0001-50 Licitação: 272/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 12 molas hidráulicas aéreas para portas corta fogo. Processo: 733/2022 Empenhado: R$ 1,700.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1682/2022 | 01/12/2022 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,567.63 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1682/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,567.63 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1681/2022 | 01/12/2022 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 2,558.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1681/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 2,558.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1680/2022 | 01/12/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 227/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a administração de estagiários | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1680/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 227/2021 (DISPENSA) Contrato: 53/2021 Objeto: Contratação de empresa para a administração de estagiários Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1679/2022 | 01/12/2022 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 271/2022 (DISPENSA) | Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814. | 714/2022 | 3,609.92 | 3,609.92 | 0.00 |
Empenho: 1679/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 271/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de seguro automotivo dos veículos oficiais: Sentra EXW8412; Spin FED8495 e Corolla FDC9814. Processo: 714/2022 Empenhado: R$ 3,609.92 Liquidado: R$ 3,609.92 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1678/2022 | 01/12/2022 | EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME | 35.291.531/0001-65 | 270/2022 (DISPENSA) | Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo. | 731/2022 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
Empenho: 1678/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: EXTINFORD EXTINTORES LTDA. ME CNPJ: 35.291.531/0001-65 Licitação: 270/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquiição de (24) placas fotoluminescentes para portas corta-fogo. Processo: 731/2022 Empenhado: R$ 432.00 Liquidado: R$ 432.00 Pago: R$ 0.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1677/2022 | 01/12/2022 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 717/2022 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1677/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 717/2022 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1676/2022 | 01/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 728/2022 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1676/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 728/2022 Empenhado: R$ 180,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1675/2022 | 01/12/2022 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 726/2022 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1675/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 726/2022 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1674/2022 | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 727/2022 | 500.00 | 7.00 | 7.00 |
Empenho: 1674/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 727/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 7.00 Pago: R$ 7.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1673/2022 | 01/12/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 724/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1673/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 724/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1672/2022 | 01/12/2022 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 725/2022 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1672/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 725/2022 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1671/2022 | 01/12/2022 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 719/2022 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1671/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 719/2022 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1670/2022 | 01/12/2022 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 723/2022 | 1,000.00 | 106.90 | 0.00 |
Empenho: 1670/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 723/2022 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 211,355.86 | R$ 7,193.73 | R$ 2,510.29 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 211,355.86 Total liquidado R$ 7,193.73 Total pago R$ 2,510.29 |
||||||||