| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2056/2014 | 14/07/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1129/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2056/2014 Data: 14/07/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1129/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2055/2014 | 14/07/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1047/2014 | 2,706.41 | 2,706.41 | 2,706.41 |
Empenho: 2055/2014 Data: 14/07/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1047/2014 Empenhado: R$ 2,706.41 Liquidado: R$ 2,706.41 Pago: R$ 2,706.41 |
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| + | 2054/2014 | 14/07/2014 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 1132/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2054/2014 Data: 14/07/2014 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1132/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2036/2014 | 11/07/2014 | LUIZ ANTONIO ADOLPHO JUNIOR 33774864888 - MEI | 17.279.353/0001-75 | 411/2014 (DISPENSA) | 1116/2014 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
Empenho: 2036/2014 Data: 11/07/2014 Favorecido: LUIZ ANTONIO ADOLPHO JUNIOR 33774864888 - MEI CNPJ: 17.279.353/0001-75 Licitação: 411/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1116/2014 Empenhado: R$ 560.00 Liquidado: R$ 560.00 Pago: R$ 560.00 |
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| + | 2035/2014 | 11/07/2014 | SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP | 05.464.427/0001-64 | 410/2014 (DISPENSA) | 1115/2014 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Empenho: 2035/2014 Data: 11/07/2014 Favorecido: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP CNPJ: 05.464.427/0001-64 Licitação: 410/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1115/2014 Empenhado: R$ 16.00 Liquidado: R$ 16.00 Pago: R$ 16.00 |
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| + | 2034/2014 | 11/07/2014 | CIRURGICA SAUDE DE PIRACICABA LTDA ME | 12.410.953/0001-07 | 409/2014 (DISPENSA) | 1114/2014 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Empenho: 2034/2014 Data: 11/07/2014 Favorecido: CIRURGICA SAUDE DE PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 12.410.953/0001-07 Licitação: 409/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1114/2014 Empenhado: R$ 14.00 Liquidado: R$ 14.00 Pago: R$ 14.00 |
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| + | 2033/2014 | 11/07/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 408/2014 (DISPENSA) | 1102/2014 | 87.50 | 87.50 | 87.50 |
Empenho: 2033/2014 Data: 11/07/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 408/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1102/2014 Empenhado: R$ 87.50 Liquidado: R$ 87.50 Pago: R$ 87.50 |
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| + | 2032/2014 | 11/07/2014 | PESSOAL CIVIL | 1050/2014 | 6,097.78 | 6,097.78 | 6,097.78 |
Empenho: 2032/2014 Data: 11/07/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 6,097.78 Liquidado: R$ 6,097.78 Pago: R$ 6,097.78 |
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| + | 2031/2014 | 10/07/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 407/2014 (DISPENSA) | 1103/2014 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
Empenho: 2031/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 407/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1103/2014 Empenhado: R$ 47.00 Liquidado: R$ 47.00 Pago: R$ 47.00 |
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| + | 2030/2014 | 10/07/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 407/2014 (DISPENSA) | 1103/2014 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Empenho: 2030/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 407/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1103/2014 Empenhado: R$ 20.00 Liquidado: R$ 20.00 Pago: R$ 20.00 |
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| + | 2029/2014 | 10/07/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 407/2014 (DISPENSA) | 1103/2014 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Empenho: 2029/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 407/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1103/2014 Empenhado: R$ 9.00 Liquidado: R$ 9.00 Pago: R$ 9.00 |
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| + | 2028/2014 | 10/07/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 407/2014 (DISPENSA) | 1103/2014 | 411.75 | 411.75 | 411.75 |
Empenho: 2028/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 407/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1103/2014 Empenhado: R$ 411.75 Liquidado: R$ 411.75 Pago: R$ 411.75 |
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| + | 2027/2014 | 10/07/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 406/2014 (DISPENSA) | 1100/2014 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 2027/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 406/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1100/2014 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 2026/2014 | 10/07/2014 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 406/2014 (DISPENSA) | 1100/2014 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 2026/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 406/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1100/2014 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 2025/2014 | 10/07/2014 | PESSOAL CIVIL | 1050/2014 | 6,097.78 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2025/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 6,097.78 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024/2014 | 10/07/2014 | CD MUSIC CLUB EIRELI - ME | 03.609.717/0001-23 | 66/2014 (PREGAO) | Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios | 973/2014 | 12,850.00 | 12,850.00 | 12,850.00 |
Empenho: 2024/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: CD MUSIC CLUB EIRELI - ME CNPJ: 03.609.717/0001-23 Licitação: 66/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios Processo: 973/2014 Empenhado: R$ 12,850.00 Liquidado: R$ 12,850.00 Pago: R$ 12,850.00 |
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| + | 2023/2014 | 10/07/2014 | DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA EPP | 06.299.831/0001-92 | 66/2014 (PREGAO) | Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios | 973/2014 | 3,590.00 | 3,590.00 | 3,590.00 |
Empenho: 2023/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA EPP CNPJ: 06.299.831/0001-92 Licitação: 66/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios Processo: 973/2014 Empenhado: R$ 3,590.00 Liquidado: R$ 3,590.00 Pago: R$ 3,590.00 |
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| + | 2022/2014 | 10/07/2014 | ELETRO SATES LTDA | 54.427.406/0001-84 | 66/2014 (PREGAO) | Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios | 973/2014 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 2022/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: ELETRO SATES LTDA CNPJ: 54.427.406/0001-84 Licitação: 66/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios Processo: 973/2014 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
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| + | 2021/2014 | 10/07/2014 | ELETRO SATES LTDA | 54.427.406/0001-84 | 66/2014 (PREGAO) | Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios | 973/2014 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 2021/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: ELETRO SATES LTDA CNPJ: 54.427.406/0001-84 Licitação: 66/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio e Acessórios Processo: 973/2014 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 2020/2014 | 10/07/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1050/2014 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 2020/2014 Data: 10/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 39,817.70 | R$ 33,719.92 | R$ 33,719.92 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 39,817.70 Total liquidado R$ 33,719.92 Total pago R$ 33,719.92 |
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