| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2152/2014 | 24/07/2014 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1160/2014 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2152/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1160/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2151/2014 | 24/07/2014 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 1172/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2151/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1172/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2150/2014 | 24/07/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1164/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2150/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1164/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2149/2014 | 24/07/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1162/2014 | 74.21 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2149/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1162/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2148/2014 | 24/07/2014 | GLAUCIA NUNES MOTTA | 321.***.***-47 | 1162/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2148/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: GLAUCIA NUNES MOTTA CNPJ: 321.***.***-47
Contrato: Objeto: Processo: 1162/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2147/2014 | 24/07/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1162/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2147/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1162/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2146/2014 | 24/07/2014 | DERLI RIBEIRO DE PALMA | 959.***.***-04 | 1161/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2146/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: DERLI RIBEIRO DE PALMA CNPJ: 959.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 1161/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2145/2014 | 24/07/2014 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 1161/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2145/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 1161/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2144/2014 | 24/07/2014 | MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA | 269.***.***-29 | 1161/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2144/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA CNPJ: 269.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 1161/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2143/2014 | 24/07/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1050/2014 | 8,396.50 | 8,396.50 | 8,396.50 |
Empenho: 2143/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 8,396.50 Liquidado: R$ 8,396.50 Pago: R$ 8,396.50 |
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| + | 2142/2014 | 24/07/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1050/2014 | 160,441.81 | 160,441.81 | 160,441.81 |
Empenho: 2142/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 160,441.81 Liquidado: R$ 160,441.81 Pago: R$ 160,441.81 |
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| + | 2141/2014 | 24/07/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1050/2014 | 6,582.39 | 6,582.39 | 6,582.39 |
Empenho: 2141/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 6,582.39 Liquidado: R$ 6,582.39 Pago: R$ 6,582.39 |
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| + | 2140/2014 | 24/07/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1050/2014 | 337,682.02 | 337,682.02 | 337,682.02 |
Empenho: 2140/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 337,682.02 Liquidado: R$ 337,682.02 Pago: R$ 337,682.02 |
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| + | 2139/2014 | 24/07/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1050/2014 | 296.95 | 296.94 | 296.94 |
Empenho: 2139/2014 Data: 24/07/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 296.95 Liquidado: R$ 296.94 Pago: R$ 296.94 |
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| + | 2125/2014 | 23/07/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1053/2014 | 355.25 | 132.62 | 132.62 |
Empenho: 2125/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1053/2014 Empenhado: R$ 355.25 Liquidado: R$ 132.62 Pago: R$ 132.62 |
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| + | 2124/2014 | 23/07/2014 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 1052/2014 | 409.99 | 187.36 | 187.36 |
Empenho: 2124/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 1052/2014 Empenhado: R$ 409.99 Liquidado: R$ 187.36 Pago: R$ 187.36 |
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| + | 2123/2014 | 23/07/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1050/2014 | 981.32 | 981.32 | 981.32 |
Empenho: 2123/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 981.32 Liquidado: R$ 981.32 Pago: R$ 981.32 |
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| + | 2122/2014 | 23/07/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1050/2014 | 1,471.98 | 1,471.98 | 1,471.98 |
Empenho: 2122/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 1,471.98 Liquidado: R$ 1,471.98 Pago: R$ 1,471.98 |
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| + | 2121/2014 | 23/07/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1050/2014 | 3,287.38 | 2,569.86 | 2,569.86 |
Empenho: 2121/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 3,287.38 Liquidado: R$ 2,569.86 Pago: R$ 2,569.86 |
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| + | 2120/2014 | 23/07/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1050/2014 | 2,152.57 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2120/2014 Data: 23/07/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 2,152.57 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 522,951.84 | R$ 519,262.27 | R$ 519,262.27 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 522,951.84 Total liquidado R$ 519,262.27 Total pago R$ 519,262.27 |
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