| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2228/2014 | 01/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 441/2014 (DISPENSA) | 1219/2014 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |
Empenho: 2228/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 441/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1219/2014 Empenhado: R$ 426.00 Liquidado: R$ 426.00 Pago: R$ 426.00 |
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| + | 2227/2014 | 01/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 441/2014 (DISPENSA) | 1219/2014 | 585.01 | 585.01 | 585.01 |
Empenho: 2227/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 441/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1219/2014 Empenhado: R$ 585.01 Liquidado: R$ 585.01 Pago: R$ 585.01 |
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| + | 2226/2014 | 01/08/2014 | POSTO DOM PEDRO POUSO ALEGRE LTDA - ME | 10.273.817/0001-97 | 440/2014 (DISPENSA) | 1206/2014 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2226/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: POSTO DOM PEDRO POUSO ALEGRE LTDA - ME CNPJ: 10.273.817/0001-97 Licitação: 440/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1206/2014 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2225/2014 | 01/08/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1218/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2225/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1218/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2224/2014 | 01/08/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1218/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2224/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1218/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2223/2014 | 01/08/2014 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 1217/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2223/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1217/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2222/2014 | 01/08/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1217/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2222/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1217/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2221/2014 | 01/08/2014 | JOSE LUIZ RIBEIRO | 030.***.***-20 | 1216/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2221/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: JOSE LUIZ RIBEIRO CNPJ: 030.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 1216/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2220/2014 | 01/08/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1215/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2220/2014 Data: 01/08/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1215/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2190/2014 | 31/07/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1050/2014 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Empenho: 2190/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 0.06 Liquidado: R$ 0.06 Pago: R$ 0.06 |
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| + | 2189/2014 | 31/07/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1050/2014 | 948.48 | 948.48 | 948.48 |
Empenho: 2189/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 948.48 Liquidado: R$ 948.48 Pago: R$ 948.48 |
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| + | 2188/2014 | 31/07/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1050/2014 | 6,800.36 | 6,800.36 | 6,800.36 |
Empenho: 2188/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 6,800.36 Liquidado: R$ 6,800.36 Pago: R$ 6,800.36 |
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| + | 2187/2014 | 31/07/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1050/2014 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 |
Empenho: 2187/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 21,300.00 Liquidado: R$ 21,300.00 Pago: R$ 21,300.00 |
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| + | 2186/2014 | 31/07/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1050/2014 | 8,253.10 | 8,253.10 | 8,253.10 |
Empenho: 2186/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2014 Empenhado: R$ 8,253.10 Liquidado: R$ 8,253.10 Pago: R$ 8,253.10 |
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| + | 2185/2014 | 31/07/2014 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. | 11.229.082/0001-67 | 73/2014 (PREGAO) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS | 74/2014 | 1061/2014 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
Empenho: 2185/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. CNPJ: 11.229.082/0001-67 Licitação: 73/2014 (PREGAO) Contrato: 74/2014 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS Processo: 1061/2014 Empenhado: R$ 16,200.00 Liquidado: R$ 16,200.00 Pago: R$ 16,200.00 |
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| + | 2184/2014 | 31/07/2014 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 73/2014 (PREGAO) | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS | 73/2014 | 1061/2014 | 93,672.00 | 93,672.00 | 93,672.00 |
Empenho: 2184/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 73/2014 (PREGAO) Contrato: 73/2014 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS E FRANGOS Processo: 1061/2014 Empenhado: R$ 93,672.00 Liquidado: R$ 93,672.00 Pago: R$ 93,672.00 |
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| + | 2183/2014 | 31/07/2014 | RODRIGO POMPEU ME | 14.766.820/0001-01 | 76/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 72/2014 | 1091/2014 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2183/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: RODRIGO POMPEU ME CNPJ: 14.766.820/0001-01 Licitação: 76/2014 (PREGAO) Contrato: 72/2014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. Processo: 1091/2014 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2182/2014 | 31/07/2014 | RODRIGO POMPEU ME | 14.766.820/0001-01 | 76/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 72/2014 | 1091/2014 | 140.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 2182/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: RODRIGO POMPEU ME CNPJ: 14.766.820/0001-01 Licitação: 76/2014 (PREGAO) Contrato: 72/2014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. Processo: 1091/2014 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 2181/2014 | 31/07/2014 | RODRIGO POMPEU ME | 14.766.820/0001-01 | 76/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 72/2014 | 1091/2014 | 9,740.00 | 4,008.00 | 4,008.00 |
Empenho: 2181/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: RODRIGO POMPEU ME CNPJ: 14.766.820/0001-01 Licitação: 76/2014 (PREGAO) Contrato: 72/2014 Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. Processo: 1091/2014 Empenhado: R$ 9,740.00 Liquidado: R$ 4,008.00 Pago: R$ 4,008.00 |
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| + | 2180/2014 | 31/07/2014 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 439/2014 (DISPENSA) | 1205/2014 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
Empenho: 2180/2014 Data: 31/07/2014 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 439/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1205/2014 Empenhado: R$ 185.00 Liquidado: R$ 185.00 Pago: R$ 185.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 159,280.19 | R$ 153,048.19 | R$ 153,048.19 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 159,280.19 Total liquidado R$ 153,048.19 Total pago R$ 153,048.19 |
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