| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2323/2014 | 07/08/2014 | POSTO CAXUXA MGM LTDA | 01.930.849/0001-27 | 461/2014 (DISPENSA) | 1236/2014 | 129.01 | 129.01 | 129.01 |
Empenho: 2323/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: POSTO CAXUXA MGM LTDA CNPJ: 01.930.849/0001-27 Licitação: 461/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1236/2014 Empenhado: R$ 129.01 Liquidado: R$ 129.01 Pago: R$ 129.01 |
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| + | 2322/2014 | 07/08/2014 | SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI | 07.760.258/0001-35 | 460/2014 (DISPENSA) | 1233/2014 | 7,990.50 | 7,990.50 | 7,990.50 |
Empenho: 2322/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI CNPJ: 07.760.258/0001-35 Licitação: 460/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1233/2014 Empenhado: R$ 7,990.50 Liquidado: R$ 7,990.50 Pago: R$ 7,990.50 |
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| + | 2321/2014 | 07/08/2014 | MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM | 062.***.***-05 | 1249/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2321/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM CNPJ: 062.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1249/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2320/2014 | 07/08/2014 | AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO | 105.***.***-93 | 1249/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2320/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO CNPJ: 105.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1249/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2319/2014 | 07/08/2014 | RENATO MARANA LTDA | 04.575.811/0001-71 | 78/2014 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1117/2014 | 708.54 | 708.54 | 708.54 |
Empenho: 2319/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: RENATO MARANA LTDA CNPJ: 04.575.811/0001-71 Licitação: 78/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1117/2014 Empenhado: R$ 708.54 Liquidado: R$ 708.54 Pago: R$ 708.54 |
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| + | 2318/2014 | 07/08/2014 | CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME | 15.593.276/0001-06 | 78/2014 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1117/2014 | 272.70 | 272.70 | 272.70 |
Empenho: 2318/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME CNPJ: 15.593.276/0001-06 Licitação: 78/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1117/2014 Empenhado: R$ 272.70 Liquidado: R$ 272.70 Pago: R$ 272.70 |
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| + | 2317/2014 | 07/08/2014 | RENATO MARANA LTDA | 04.575.811/0001-71 | 78/2014 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1117/2014 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |
Empenho: 2317/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: RENATO MARANA LTDA CNPJ: 04.575.811/0001-71 Licitação: 78/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1117/2014 Empenhado: R$ 70.20 Liquidado: R$ 70.20 Pago: R$ 70.20 |
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| + | 2316/2014 | 07/08/2014 | RENATO MARANA LTDA | 04.575.811/0001-71 | 78/2014 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1117/2014 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |
Empenho: 2316/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: RENATO MARANA LTDA CNPJ: 04.575.811/0001-71 Licitação: 78/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1117/2014 Empenhado: R$ 291.00 Liquidado: R$ 291.00 Pago: R$ 291.00 |
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| + | 2315/2014 | 07/08/2014 | COMERCIAL LICITOP LTDA EPP | 11.026.030/0001-93 | 78/2014 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1117/2014 | 938.00 | 938.00 | 938.00 |
Empenho: 2315/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: COMERCIAL LICITOP LTDA EPP CNPJ: 11.026.030/0001-93 Licitação: 78/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1117/2014 Empenhado: R$ 938.00 Liquidado: R$ 938.00 Pago: R$ 938.00 |
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| + | 2314/2014 | 07/08/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1190/2014 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 2314/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| + | 2309/2014 | 06/08/2014 | PESSOAL CIVIL | 1190/2014 | 5,449.08 | 5,449.08 | 5,449.08 |
Empenho: 2309/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 5,449.08 Liquidado: R$ 5,449.08 Pago: R$ 5,449.08 |
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| + | 2308/2014 | 06/08/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 459/2014 (DISPENSA) | 1248/2014 | 4.60 | 2.77 | 2.77 |
Empenho: 2308/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 459/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2014 Empenhado: R$ 4.60 Liquidado: R$ 2.77 Pago: R$ 2.77 |
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| + | 2307/2014 | 06/08/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 459/2014 (DISPENSA) | 1248/2014 | 822.03 | 822.03 | 822.03 |
Empenho: 2307/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 459/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2014 Empenhado: R$ 822.03 Liquidado: R$ 822.03 Pago: R$ 822.03 |
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| + | 2306/2014 | 06/08/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 459/2014 (DISPENSA) | 1248/2014 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
Empenho: 2306/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 459/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2014 Empenhado: R$ 156.00 Liquidado: R$ 156.00 Pago: R$ 156.00 |
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| + | 2305/2014 | 06/08/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 459/2014 (DISPENSA) | 1248/2014 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
Empenho: 2305/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 459/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2014 Empenhado: R$ 19.20 Liquidado: R$ 19.20 Pago: R$ 19.20 |
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| + | 2304/2014 | 06/08/2014 | BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME | 20.061.375/0001-79 | 458/2014 (DISPENSA) | 1237/2014 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
Empenho: 2304/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME CNPJ: 20.061.375/0001-79 Licitação: 458/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1237/2014 Empenhado: R$ 1,950.00 Liquidado: R$ 1,950.00 Pago: R$ 1,950.00 |
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| + | 2303/2014 | 06/08/2014 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 00.692.418/0001-07 | 457/2014 (DISPENSA) | 1235/2014 | 180.02 | 180.02 | 180.02 |
Empenho: 2303/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ: 00.692.418/0001-07 Licitação: 457/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1235/2014 Empenhado: R$ 180.02 Liquidado: R$ 180.02 Pago: R$ 180.02 |
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| + | 2302/2014 | 06/08/2014 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 456/2014 (DISPENSA) | 1232/2014 | 631.00 | 631.00 | 631.00 |
Empenho: 2302/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 456/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1232/2014 Empenhado: R$ 631.00 Liquidado: R$ 631.00 Pago: R$ 631.00 |
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| + | 2301/2014 | 06/08/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1190/2014 | 2,234.07 | 4,468.14 | 2,234.07 |
Empenho: 2301/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 2,234.07 Liquidado: R$ 4,468.14 Pago: R$ 2,234.07 |
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Teste
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| + | 2300/2014 | 06/08/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1190/2014 | 6,702.19 | 13,404.38 | 6,702.19 |
Empenho: 2300/2014 Data: 06/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 6,702.19 Liquidado: R$ 13,404.38 Pago: R$ 6,702.19 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 33,785.34 | R$ 42,719.77 | R$ 33,783.51 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 33,785.34 Total liquidado R$ 42,719.77 Total pago R$ 33,783.51 |
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