| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2339/2014 | 09/08/2014 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1200/2014 | 63.10 | 63.10 | 63.10 |
Empenho: 2339/2014 Data: 09/08/2014 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1200/2014 Empenhado: R$ 63.10 Liquidado: R$ 63.10 Pago: R$ 63.10 |
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| + | 2338/2014 | 08/08/2014 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 465/2014 (DISPENSA) | 1269/2014 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
Empenho: 2338/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 465/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1269/2014 Empenhado: R$ 880.00 Liquidado: R$ 880.00 Pago: R$ 880.00 |
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| + | 2337/2014 | 08/08/2014 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 464/2014 (DISPENSA) | 1266/2014 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 2337/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 464/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1266/2014 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 2336/2014 | 08/08/2014 | SÓ CABOS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA. - EPP | 13.374.902/0001-30 | 463/2014 (DISPENSA) | 1265/2014 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 2336/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: SÓ CABOS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA. - EPP CNPJ: 13.374.902/0001-30 Licitação: 463/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1265/2014 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 2335/2014 | 08/08/2014 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 462/2014 (DISPENSA) | 1252/2014 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
Empenho: 2335/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 462/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1252/2014 Empenhado: R$ 138.00 Liquidado: R$ 138.00 Pago: R$ 138.00 |
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| + | 2334/2014 | 08/08/2014 | ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS | 250.***.***-99 | 1263/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2334/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: ELISA CRISTINA PIRES DE CAMPOS CNPJ: 250.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 1263/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2333/2014 | 08/08/2014 | CARLEONE SANTOS SOUZA | 346.***.***-67 | 1263/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2333/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: CARLEONE SANTOS SOUZA CNPJ: 346.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 1263/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2332/2014 | 08/08/2014 | PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA | 038.***.***-40 | 1263/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2332/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA CNPJ: 038.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1263/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2331/2014 | 08/08/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1263/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2331/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1263/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2330/2014 | 08/08/2014 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 1261/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2330/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 1261/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2329/2014 | 08/08/2014 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 1261/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2329/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 1261/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2328/2014 | 08/08/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1259/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2328/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1259/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2327/2014 | 08/08/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1259/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2327/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1259/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2326/2014 | 08/08/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1258/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2326/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1258/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2325/2014 | 08/08/2014 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1258/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2325/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1258/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2324/2014 | 08/08/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1257/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2324/2014 Data: 08/08/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1257/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2323/2014 | 07/08/2014 | POSTO CAXUXA MGM LTDA | 01.930.849/0001-27 | 461/2014 (DISPENSA) | 1236/2014 | 129.01 | 129.01 | 129.01 |
Empenho: 2323/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: POSTO CAXUXA MGM LTDA CNPJ: 01.930.849/0001-27 Licitação: 461/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1236/2014 Empenhado: R$ 129.01 Liquidado: R$ 129.01 Pago: R$ 129.01 |
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| + | 2322/2014 | 07/08/2014 | SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI | 07.760.258/0001-35 | 460/2014 (DISPENSA) | 1233/2014 | 7,990.50 | 7,990.50 | 7,990.50 |
Empenho: 2322/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI CNPJ: 07.760.258/0001-35 Licitação: 460/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1233/2014 Empenhado: R$ 7,990.50 Liquidado: R$ 7,990.50 Pago: R$ 7,990.50 |
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| + | 2321/2014 | 07/08/2014 | MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM | 062.***.***-05 | 1249/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2321/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM CNPJ: 062.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1249/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2320/2014 | 07/08/2014 | AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO | 105.***.***-93 | 1249/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2320/2014 Data: 07/08/2014 Favorecido: AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO CNPJ: 105.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1249/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 11,230.26 | R$ 11,230.26 | R$ 11,230.26 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 11,230.26 Total liquidado R$ 11,230.26 Total pago R$ 11,230.26 |
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