| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2023NE00066 | 02/01/2023 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 0047/2019 (Pregão) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 28,138.00 | 28,138.00 | 28,138.00 |
Empenho: 2023NE00066 Data: 02/01/2023 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 0047/2019 (Pregão) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 28,138.00 Liquidado: R$ 28,138.00 Pago: R$ 28,138.00 |
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| + | 2023NE00064 | 02/01/2023 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 170,919.87 | 246,514.25 | 147,347.91 |
Empenho: 2023NE00064 Data: 02/01/2023 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 170,919.87 Liquidado: R$ 246,514.25 Pago: R$ 147,347.91 |
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| + | 2023NE00063 | 02/01/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 41,500.00 | 41,500.00 |
Empenho: 2023NE00063 Data: 02/01/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 41,500.00 Pago: R$ 41,500.00 |
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| + | 2023NE00062 | 02/01/2023 | SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME | 10.915.151/0001-23 | 0009/2018 (Pregão) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 288,092.18 | 1,239,655.56 | 288,092.18 |
Empenho: 2023NE00062 Data: 02/01/2023 Favorecido: SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 0009/2018 (Pregão) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 288,092.18 Liquidado: R$ 1,239,655.56 Pago: R$ 288,092.18 |
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| + | 2023NE00061 | 02/01/2023 | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI | 03.285.064/0001-74 | 0021/2022 (Pregão) | Cotação Smar 629 | 31/2022 | 565/2022 | 21,833.33 | 21,833.33 | 21,833.33 |
Empenho: 2023NE00061 Data: 02/01/2023 Favorecido: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI CNPJ: 03.285.064/0001-74 Licitação: 0021/2022 (Pregão) Contrato: 31/2022 Objeto: Cotação Smar 629 Processo: 565/2022 Empenhado: R$ 21,833.33 Liquidado: R$ 21,833.33 Pago: R$ 21,833.33 |
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| + | 2023NE00060 | 02/01/2023 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0009/2019 (Pregão) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 68,371.88 | 65,637.00 | 65,637.00 |
Empenho: 2023NE00060 Data: 02/01/2023 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0009/2019 (Pregão) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 68,371.88 Liquidado: R$ 65,637.00 Pago: R$ 65,637.00 |
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| + | 2023NE00059 | 02/01/2023 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0009/2019 (Pregão) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 14,169.17 | 13,602.40 | 13,602.40 |
Empenho: 2023NE00059 Data: 02/01/2023 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0009/2019 (Pregão) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 14,169.17 Liquidado: R$ 13,602.40 Pago: R$ 13,602.40 |
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| + | 2023NE00058 | 02/01/2023 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 33/2022 | 653/2022 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
Empenho: 2023NE00058 Data: 02/01/2023 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19
Contrato: 33/2022 Objeto: Processo: 653/2022 Empenhado: R$ 13,000.00 Liquidado: R$ 13,000.00 Pago: R$ 13,000.00 |
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| + | 2023NE00057 | 02/01/2023 | ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0009/2022 (Pregão) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 26/2022 | 264/2022 | 340,833.35 | 1,363,333.40 | 340,833.35 |
Empenho: 2023NE00057 Data: 02/01/2023 Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0009/2022 (Pregão) Contrato: 26/2022 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviço de limpeza para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 264/2022 Empenhado: R$ 340,833.35 Liquidado: R$ 1,363,333.40 Pago: R$ 340,833.35 |
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| + | 2023NE00056 | 02/01/2023 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0044/2018 (Pregão) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,544.48 | 3,544.48 | 3,544.48 |
Empenho: 2023NE00056 Data: 02/01/2023 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0044/2018 (Pregão) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,544.48 Liquidado: R$ 3,544.48 Pago: R$ 3,544.48 |
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| + | 2023NE00055 | 02/01/2023 | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO | 12.899.691/0001-96 | 0015/2022 (Pregão) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza, Higienização e manutenção de Ar Condicionado para a Câmara Municipal de Piracicaba. | 32/2022 | 393/2022 | 35,244.00 | 39,160.00 | 35,244.00 |
Empenho: 2023NE00055 Data: 02/01/2023 Favorecido: MINETTO ELETRO REFRIGERACAO CNPJ: 12.899.691/0001-96 Licitação: 0015/2022 (Pregão) Contrato: 32/2022 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de limpeza, Higienização e manutenção de Ar Condicionado para a Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 393/2022 Empenhado: R$ 35,244.00 Liquidado: R$ 39,160.00 Pago: R$ 35,244.00 |
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| + | 2023NE00054 | 02/01/2023 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 0007/2018 (Pregão) | Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local | 27/2018 | 122/2018 | 7,931.56 | 7,931.56 | 7,931.56 |
Empenho: 2023NE00054 Data: 02/01/2023 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 0007/2018 (Pregão) Contrato: 27/2018 Objeto: Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local Processo: 122/2018 Empenhado: R$ 7,931.56 Liquidado: R$ 7,931.56 Pago: R$ 7,931.56 |
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| + | 2023NE00053 | 02/01/2023 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0027/2022 (Pregão) | Cotação Smar 635 | 05/2023 | 661/2022 | 681,312.00 | 499,387.20 | 499,387.20 |
Empenho: 2023NE00053 Data: 02/01/2023 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0027/2022 (Pregão) Contrato: 05/2023 Objeto: Cotação Smar 635 Processo: 661/2022 Empenhado: R$ 681,312.00 Liquidado: R$ 499,387.20 Pago: R$ 499,387.20 |
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| + | 2023NE00051 | 02/01/2023 | RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870 | 47.212.169/0001-79 | 0020/2022 (Pregão) | Pregão Presencial n.º 20/2022 | 17/2023 | 562/2022 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 2023NE00051 Data: 02/01/2023 Favorecido: RHAYNNARA ABELANEDA SANTOS 43611375870 CNPJ: 47.212.169/0001-79 Licitação: 0020/2022 (Pregão) Contrato: 17/2023 Objeto: Pregão Presencial n.º 20/2022 Processo: 562/2022 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
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| + | 2023NE00050 | 02/01/2023 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | 28.439.173/0001-20 | 0020/2022 (Pregão) | Pregão Presencial n.º 20/2022 | 11/2023 | 562/2022 | 15,575.20 | 15,435.58 | 15,435.58 |
Empenho: 2023NE00050 Data: 02/01/2023 Favorecido: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI CNPJ: 28.439.173/0001-20 Licitação: 0020/2022 (Pregão) Contrato: 11/2023 Objeto: Pregão Presencial n.º 20/2022 Processo: 562/2022 Empenhado: R$ 15,575.20 Liquidado: R$ 15,435.58 Pago: R$ 15,435.58 |
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| + | 2023NE00049 | 02/01/2023 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 0023/2022 (Pregão) | Pregão Presencial Nº 23/2022 Reserva para 2023 | 03/2023 | 570/2022 | 18,930.00 | 18,586.26 | 18,586.26 |
Empenho: 2023NE00049 Data: 02/01/2023 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 0023/2022 (Pregão) Contrato: 03/2023 Objeto: Pregão Presencial Nº 23/2022 Reserva para 2023 Processo: 570/2022 Empenhado: R$ 18,930.00 Liquidado: R$ 18,586.26 Pago: R$ 18,586.26 |
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| + | 2023NE00047 | 02/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 207,605.71 | 138,673.21 |
Empenho: 2023NE00047 Data: 02/01/2023 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 207,605.71 Pago: R$ 138,673.21 |
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| + | 2023NE00046 | 02/01/2023 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0060/2019 (Pregão) | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | 33/2020 | 812/2019 | 22,890.48 | 9,863.35 | 9,863.35 |
Empenho: 2023NE00046 Data: 02/01/2023 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0060/2019 (Pregão) Contrato: 33/2020 Objeto: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Processo: 812/2019 Empenhado: R$ 22,890.48 Liquidado: R$ 9,863.35 Pago: R$ 9,863.35 |
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| + | 2023NE00045 | 02/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 44,531.00 | 32,040.00 |
Empenho: 2023NE00045 Data: 02/01/2023 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 44,531.00 Pago: R$ 32,040.00 |
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| + | 2023NE00042 | 02/01/2023 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 0036/2022 (Pregão) | Pregão 35/2022 | 07/2023 | 711/2022 | 85,230.00 | 72,477.73 | 72,477.73 |
Empenho: 2023NE00042 Data: 02/01/2023 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 0036/2022 (Pregão) Contrato: 07/2023 Objeto: Pregão 35/2022 Processo: 711/2022 Empenhado: R$ 85,230.00 Liquidado: R$ 72,477.73 Pago: R$ 72,477.73 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 2,063,937.50 | R$ 3,952,996.81 | R$ 1,794,427.54 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 2,063,937.50 Total liquidado R$ 3,952,996.81 Total pago R$ 1,794,427.54 |
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