| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2401/2014 | 14/08/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 478/2014 (DISPENSA) | 1300/2014 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 2401/2014 Data: 14/08/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 478/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2014 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 2400/2014 | 14/08/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 478/2014 (DISPENSA) | 1300/2014 | 242.00 | 242.00 | 242.00 |
Empenho: 2400/2014 Data: 14/08/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 478/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2014 Empenhado: R$ 242.00 Liquidado: R$ 242.00 Pago: R$ 242.00 |
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| + | 2399/2014 | 14/08/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 478/2014 (DISPENSA) | 1300/2014 | 3,900.50 | 3,900.50 | 3,900.50 |
Empenho: 2399/2014 Data: 14/08/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 478/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2014 Empenhado: R$ 3,900.50 Liquidado: R$ 3,900.50 Pago: R$ 3,900.50 |
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| + | 2398/2014 | 14/08/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 478/2014 (DISPENSA) | 1300/2014 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 2398/2014 Data: 14/08/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 478/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 2397/2014 | 14/08/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 478/2014 (DISPENSA) | 1300/2014 | 107.50 | 107.50 | 107.50 |
Empenho: 2397/2014 Data: 14/08/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 478/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1300/2014 Empenhado: R$ 107.50 Liquidado: R$ 107.50 Pago: R$ 107.50 |
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| + | 2394/2014 | 13/08/2014 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 1513/2013 | 5,000.00 | 3,552.20 | 3,552.20 |
Empenho: 2394/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 3,552.20 Pago: R$ 3,552.20 |
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| + | 2393/2014 | 13/08/2014 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 1513/2013 | 8,160.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2393/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 8,160.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2392/2014 | 13/08/2014 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 33/2011 | 633/2011 | 139.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2392/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: 33/2011 Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 139.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2391/2014 | 13/08/2014 | BRUNNA CALCIDONI | 230.***.***-20 | 475/2014 (DISPENSA) | 1298/2014 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
Empenho: 2391/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: BRUNNA CALCIDONI CNPJ: 230.***.***-20 Licitação: 475/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1298/2014 Empenhado: R$ 790.00 Liquidado: R$ 790.00 Pago: R$ 790.00 |
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| + | 2390/2014 | 13/08/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 474/2014 (DISPENSA) | 1293/2014 | 898.00 | 898.00 | 898.00 |
Empenho: 2390/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 474/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1293/2014 Empenhado: R$ 898.00 Liquidado: R$ 898.00 Pago: R$ 898.00 |
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| + | 2389/2014 | 13/08/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 474/2014 (DISPENSA) | 1293/2014 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2389/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 474/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1293/2014 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 2388/2014 | 13/08/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1190/2014 | 111.51 | 111.51 | 111.51 |
Empenho: 2388/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 111.51 Liquidado: R$ 111.51 Pago: R$ 111.51 |
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| + | 2387/2014 | 13/08/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1190/2014 | 439.88 | 439.88 | 439.88 |
Empenho: 2387/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 439.88 Liquidado: R$ 439.88 Pago: R$ 439.88 |
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| + | 2386/2014 | 13/08/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1190/2014 | 1,784.21 | 1,784.21 | 1,784.21 |
Empenho: 2386/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 1,784.21 Liquidado: R$ 1,784.21 Pago: R$ 1,784.21 |
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| + | 2385/2014 | 13/08/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1190/2014 | 868.02 | 756.51 | 756.51 |
Empenho: 2385/2014 Data: 13/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 868.02 Liquidado: R$ 756.51 Pago: R$ 756.51 |
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| + | 2384/2014 | 12/08/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 864/2014 | 2,216.43 | 2,216.43 | 2,216.43 |
Empenho: 2384/2014 Data: 12/08/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 864/2014 Empenhado: R$ 2,216.43 Liquidado: R$ 2,216.43 Pago: R$ 2,216.43 |
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| + | 2383/2014 | 12/08/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 864/2014 | 8,510.16 | 8,510.16 | 8,510.16 |
Empenho: 2383/2014 Data: 12/08/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 864/2014 Empenhado: R$ 8,510.16 Liquidado: R$ 8,510.16 Pago: R$ 8,510.16 |
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| + | 2382/2014 | 12/08/2014 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 80/2014 (PREGAO) | Aquisição de equipamentos de informática | 1148/2014 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |
Empenho: 2382/2014 Data: 12/08/2014 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 80/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos de informática Processo: 1148/2014 Empenhado: R$ 2,780.00 Liquidado: R$ 2,780.00 Pago: R$ 2,780.00 |
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| + | 2381/2014 | 12/08/2014 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 80/2014 (PREGAO) | Aquisição de equipamentos de informática | 1148/2014 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 |
Empenho: 2381/2014 Data: 12/08/2014 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 80/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos de informática Processo: 1148/2014 Empenhado: R$ 4,340.00 Liquidado: R$ 4,340.00 Pago: R$ 4,340.00 |
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| + | 2380/2014 | 12/08/2014 | SERGIO PAULILLO JUNIOR ME | 04.600.575/0001-04 | 473/2014 (DISPENSA) | 1276/2014 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
Empenho: 2380/2014 Data: 12/08/2014 Favorecido: SERGIO PAULILLO JUNIOR ME CNPJ: 04.600.575/0001-04 Licitação: 473/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1276/2014 Empenhado: R$ 187.00 Liquidado: R$ 187.00 Pago: R$ 187.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 41,385.43 | R$ 31,525.90 | R$ 31,525.90 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 41,385.43 Total liquidado R$ 31,525.90 Total pago R$ 31,525.90 |
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