| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2515/2014 | 25/08/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 505/2014 (DISPENSA) | 1400/2014 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
Empenho: 2515/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 505/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1400/2014 Empenhado: R$ 415.00 Liquidado: R$ 415.00 Pago: R$ 415.00 |
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Teste
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| + | 2514/2014 | 25/08/2014 | WALTER MANUEL ALVAREZ TOSCANO | . . / - | 504/2014 (DISPENSA) | 1378/2014 | 3,643.79 | 3,628.54 | 3,628.54 |
Empenho: 2514/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: WALTER MANUEL ALVAREZ TOSCANO CNPJ: . . / - Licitação: 504/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1378/2014 Empenhado: R$ 3,643.79 Liquidado: R$ 3,628.54 Pago: R$ 3,628.54 |
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Teste
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| + | 2513/2014 | 25/08/2014 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 503/2014 (DISPENSA) | 1339/2014 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
Empenho: 2513/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 503/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1339/2014 Empenhado: R$ 169.00 Liquidado: R$ 169.00 Pago: R$ 169.00 |
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Teste
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| + | 2512/2014 | 25/08/2014 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 503/2014 (DISPENSA) | 1339/2014 | 322.40 | 322.40 | 322.40 |
Empenho: 2512/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 503/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1339/2014 Empenhado: R$ 322.40 Liquidado: R$ 322.40 Pago: R$ 322.40 |
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Teste
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| + | 2511/2014 | 25/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 502/2014 (DISPENSA) | 1338/2014 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
Empenho: 2511/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 502/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1338/2014 Empenhado: R$ 790.00 Liquidado: R$ 790.00 Pago: R$ 790.00 |
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| + | 2510/2014 | 25/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 502/2014 (DISPENSA) | 1338/2014 | 558.74 | 558.74 | 558.74 |
Empenho: 2510/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 502/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1338/2014 Empenhado: R$ 558.74 Liquidado: R$ 558.74 Pago: R$ 558.74 |
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| + | 2493/2014 | 24/08/2014 | AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA. | 48.323.828/0001-07 | 501/2014 (DISPENSA) | 1336/2014 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
Empenho: 2493/2014 Data: 24/08/2014 Favorecido: AUTO POSTO CANECO DE OURO LTDA. CNPJ: 48.323.828/0001-07 Licitação: 501/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1336/2014 Empenhado: R$ 82.00 Liquidado: R$ 82.00 Pago: R$ 82.00 |
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| + | 2492/2014 | 22/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 500/2014 (DISPENSA) | 1337/2014 | 102.91 | 102.91 | 102.91 |
Empenho: 2492/2014 Data: 22/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 500/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1337/2014 Empenhado: R$ 102.91 Liquidado: R$ 102.91 Pago: R$ 102.91 |
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Teste
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| + | 2491/2014 | 22/08/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 499/2014 (DISPENSA) | 1334/2014 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Empenho: 2491/2014 Data: 22/08/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 499/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1334/2014 Empenhado: R$ 10.00 Liquidado: R$ 10.00 Pago: R$ 10.00 |
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| + | 2490/2014 | 22/08/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 499/2014 (DISPENSA) | 1334/2014 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 2490/2014 Data: 22/08/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 499/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1334/2014 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 2489/2014 | 22/08/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 499/2014 (DISPENSA) | 1334/2014 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 2489/2014 Data: 22/08/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 499/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1334/2014 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
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| + | 2488/2014 | 22/08/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 485/2014 (DISPENSA) | 1316/2014 | 1,092.46 | 677.46 | 677.46 |
Empenho: 2488/2014 Data: 22/08/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 485/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1316/2014 Empenhado: R$ 1,092.46 Liquidado: R$ 677.46 Pago: R$ 677.46 |
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| + | 2487/2014 | 21/08/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1347/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2487/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1347/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2486/2014 | 21/08/2014 | ROBSON SOARES | 214.***.***-86 | 1346/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2486/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: ROBSON SOARES CNPJ: 214.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 1346/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2485/2014 | 21/08/2014 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 1345/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2485/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 1345/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2484/2014 | 21/08/2014 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 1345/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2484/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1345/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2483/2014 | 21/08/2014 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1344/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2483/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1344/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2482/2014 | 21/08/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 1344/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2482/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 1344/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2481/2014 | 21/08/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1343/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2481/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1343/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2480/2014 | 21/08/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1343/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2480/2014 Data: 21/08/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1343/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 8,348.26 | R$ 7,918.01 | R$ 7,918.01 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 8,348.26 Total liquidado R$ 7,918.01 Total pago R$ 7,918.01 |
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