| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2549/2014 | 26/08/2014 | FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA | 355.***.***-60 | 1405/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2549/2014 Data: 26/08/2014 Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA CNPJ: 355.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 1405/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2548/2014 | 26/08/2014 | LUIS ANTÔNIO LEITE | 029.***.***-82 | 1405/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2548/2014 Data: 26/08/2014 Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE CNPJ: 029.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1405/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2547/2014 | 26/08/2014 | PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA | 038.***.***-40 | 1404/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2547/2014 Data: 26/08/2014 Favorecido: PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA CNPJ: 038.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1404/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2546/2014 | 26/08/2014 | JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA | 153.***.***-49 | 1404/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2546/2014 Data: 26/08/2014 Favorecido: JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA CNPJ: 153.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 1404/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2515/2014 | 25/08/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 505/2014 (DISPENSA) | 1400/2014 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
Empenho: 2515/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 505/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1400/2014 Empenhado: R$ 415.00 Liquidado: R$ 415.00 Pago: R$ 415.00 |
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| + | 2514/2014 | 25/08/2014 | WALTER MANUEL ALVAREZ TOSCANO | . . / - | 504/2014 (DISPENSA) | 1378/2014 | 3,643.79 | 3,628.54 | 3,628.54 |
Empenho: 2514/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: WALTER MANUEL ALVAREZ TOSCANO CNPJ: . . / - Licitação: 504/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1378/2014 Empenhado: R$ 3,643.79 Liquidado: R$ 3,628.54 Pago: R$ 3,628.54 |
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| + | 2513/2014 | 25/08/2014 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 503/2014 (DISPENSA) | 1339/2014 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
Empenho: 2513/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 503/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1339/2014 Empenhado: R$ 169.00 Liquidado: R$ 169.00 Pago: R$ 169.00 |
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| + | 2512/2014 | 25/08/2014 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 503/2014 (DISPENSA) | 1339/2014 | 322.40 | 322.40 | 322.40 |
Empenho: 2512/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 503/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1339/2014 Empenhado: R$ 322.40 Liquidado: R$ 322.40 Pago: R$ 322.40 |
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| + | 2511/2014 | 25/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 502/2014 (DISPENSA) | 1338/2014 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |
Empenho: 2511/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 502/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1338/2014 Empenhado: R$ 790.00 Liquidado: R$ 790.00 Pago: R$ 790.00 |
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| + | 2510/2014 | 25/08/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 502/2014 (DISPENSA) | 1338/2014 | 558.74 | 558.74 | 558.74 |
Empenho: 2510/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 502/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1338/2014 Empenhado: R$ 558.74 Liquidado: R$ 558.74 Pago: R$ 558.74 |
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| + | 2509/2014 | 25/08/2014 | PESSOAL CIVIL | 1190/2014 | 5,449.08 | 5,449.08 | 5,449.08 |
Empenho: 2509/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 5,449.08 Liquidado: R$ 5,449.08 Pago: R$ 5,449.08 |
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| + | 2508/2014 | 25/08/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1190/2014 | 8,396.50 | 8,396.50 | 8,396.50 |
Empenho: 2508/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 8,396.50 Liquidado: R$ 8,396.50 Pago: R$ 8,396.50 |
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| + | 2507/2014 | 25/08/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1190/2014 | 174,616.44 | 174,616.44 | 174,616.44 |
Empenho: 2507/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 174,616.44 Liquidado: R$ 174,616.44 Pago: R$ 174,616.44 |
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| + | 2506/2014 | 25/08/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1190/2014 | 7,758.23 | 7,758.23 | 7,758.23 |
Empenho: 2506/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 7,758.23 Liquidado: R$ 7,758.23 Pago: R$ 7,758.23 |
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| + | 2505/2014 | 25/08/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1190/2014 | 336,861.75 | 336,861.75 | 336,861.75 |
Empenho: 2505/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 336,861.75 Liquidado: R$ 336,861.75 Pago: R$ 336,861.75 |
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| + | 2504/2014 | 25/08/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1190/2014 | 377.21 | 377.20 | 377.20 |
Empenho: 2504/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 377.21 Liquidado: R$ 377.20 Pago: R$ 377.20 |
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| + | 2503/2014 | 25/08/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1190/2014 | 168,905.69 | 165,935.05 | 165,935.05 |
Empenho: 2503/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 168,905.69 Liquidado: R$ 165,935.05 Pago: R$ 165,935.05 |
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| + | 2502/2014 | 25/08/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1190/2014 | 4,643.36 | 4,643.36 | 4,643.36 |
Empenho: 2502/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 4,643.36 Liquidado: R$ 4,643.36 Pago: R$ 4,643.36 |
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| + | 2501/2014 | 25/08/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1190/2014 | 2,573.20 | 2,573.20 | 2,573.20 |
Empenho: 2501/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 2,573.20 Liquidado: R$ 2,573.20 Pago: R$ 2,573.20 |
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| + | 2500/2014 | 25/08/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1190/2014 | 37,796.96 | 37,796.96 | 37,796.96 |
Empenho: 2500/2014 Data: 25/08/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 37,796.96 Liquidado: R$ 37,796.96 Pago: R$ 37,796.96 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 753,595.83 | R$ 750,609.93 | R$ 750,609.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 753,595.83 Total liquidado R$ 750,609.93 Total pago R$ 750,609.93 |
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