| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2580/2014 | 29/08/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1426/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2580/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1426/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2579/2014 | 29/08/2014 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 8/2014 (DISPENSA) | Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara | 84/2014 | 1422/2014 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 |
Empenho: 2579/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 8/2014 (DISPENSA) Contrato: 84/2014 Objeto: Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara Processo: 1422/2014 Empenhado: R$ 2,640.00 Liquidado: R$ 2,640.00 Pago: R$ 2,640.00 |
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| + | 2578/2014 | 29/08/2014 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 77/2013 (PREGAO) | contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. | 68/2013 | 1244/2013 | 25,347.56 | 25,347.56 | 25,347.56 |
Empenho: 2578/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 23.921.349/0001-61 Licitação: 77/2013 (PREGAO) Contrato: 68/2013 Objeto: contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. Processo: 1244/2013 Empenhado: R$ 25,347.56 Liquidado: R$ 25,347.56 Pago: R$ 25,347.56 |
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| + | 2577/2014 | 29/08/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1190/2014 | 377.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2577/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 377.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2576/2014 | 29/08/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1190/2014 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
Empenho: 2576/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 2,250.00 Liquidado: R$ 2,250.00 Pago: R$ 2,250.00 |
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| + | 2575/2014 | 29/08/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1190/2014 | 948.48 | 948.48 | 948.48 |
Empenho: 2575/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 948.48 Liquidado: R$ 948.48 Pago: R$ 948.48 |
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| + | 2574/2014 | 29/08/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1190/2014 | 6,800.36 | 6,800.36 | 6,800.36 |
Empenho: 2574/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 6,800.36 Liquidado: R$ 6,800.36 Pago: R$ 6,800.36 |
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| + | 2573/2014 | 29/08/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1190/2014 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 |
Empenho: 2573/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2014 Empenhado: R$ 21,300.00 Liquidado: R$ 21,300.00 Pago: R$ 21,300.00 |
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| + | 2572/2014 | 29/08/2014 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 522/2014 (DISPENSA) | 1397/2014 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Empenho: 2572/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 522/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1397/2014 Empenhado: R$ 45.00 Liquidado: R$ 45.00 Pago: R$ 45.00 |
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| + | 2571/2014 | 29/08/2014 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 522/2014 (DISPENSA) | 1397/2014 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |
Empenho: 2571/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 522/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1397/2014 Empenhado: R$ 257.00 Liquidado: R$ 257.00 Pago: R$ 257.00 |
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| + | 2570/2014 | 29/08/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 521/2014 (DISPENSA) | 1377/2014 | 1,070.26 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 2570/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 521/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1377/2014 Empenhado: R$ 1,070.26 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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| + | 2569/2014 | 29/08/2014 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 520/2014 (DISPENSA) | 1376/2014 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |
Empenho: 2569/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 520/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1376/2014 Empenhado: R$ 535.00 Liquidado: R$ 535.00 Pago: R$ 535.00 |
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| + | 2567/2014 | 28/08/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 82/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de esc ritório | 1201/2014 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Empenho: 2567/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 82/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de esc ritório Processo: 1201/2014 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 4,000.00 Pago: R$ 4,000.00 |
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| + | 2566/2014 | 28/08/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 82/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de esc ritório | 1201/2014 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
Empenho: 2566/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 82/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de esc ritório Processo: 1201/2014 Empenhado: R$ 471.00 Liquidado: R$ 471.00 Pago: R$ 471.00 |
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| + | 2565/2014 | 28/08/2014 | CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME | 15.593.276/0001-06 | 82/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de esc ritório | 1201/2014 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |
Empenho: 2565/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME CNPJ: 15.593.276/0001-06 Licitação: 82/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de esc ritório Processo: 1201/2014 Empenhado: R$ 157.50 Liquidado: R$ 157.50 Pago: R$ 157.50 |
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| + | 2564/2014 | 28/08/2014 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 13.461.183/0001-94 | 82/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de esc ritório | 1201/2014 | 946.34 | 946.34 | 946.34 |
Empenho: 2564/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 13.461.183/0001-94 Licitação: 82/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de esc ritório Processo: 1201/2014 Empenhado: R$ 946.34 Liquidado: R$ 946.34 Pago: R$ 946.34 |
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| + | 2563/2014 | 28/08/2014 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 84/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados. | 79/2014 | 1209/2014 | 9,489.50 | 9,489.50 | 9,489.50 |
Empenho: 2563/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 84/2014 (PREGAO) Contrato: 79/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados. Processo: 1209/2014 Empenhado: R$ 9,489.50 Liquidado: R$ 9,489.50 Pago: R$ 9,489.50 |
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| + | 2562/2014 | 28/08/2014 | MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA | 115.***.***-80 | 1412/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2562/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA CNPJ: 115.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1412/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2561/2014 | 28/08/2014 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 518/2014 (DISPENSA) | 1408/2014 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 2561/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 518/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1408/2014 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 2560/2014 | 28/08/2014 | ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME | 04.797.820/0001-07 | 517/2014 (DISPENSA) | 1371/2014 | 61.86 | 61.86 | 61.86 |
Empenho: 2560/2014 Data: 28/08/2014 Favorecido: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME CNPJ: 04.797.820/0001-07 Licitação: 517/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1371/2014 Empenhado: R$ 61.86 Liquidado: R$ 61.86 Pago: R$ 61.86 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 77,645.48 | R$ 77,268.02 | R$ 77,268.02 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 77,645.48 Total liquidado R$ 77,268.02 Total pago R$ 77,268.02 |
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