| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2608/2014 | 01/09/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1407/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2608/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1407/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2607/2014 | 01/09/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1407/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2607/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1407/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2606/2014 | 01/09/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1406/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2606/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1406/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2605/2014 | 01/09/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1406/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2605/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1406/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2604/2014 | 01/09/2014 | PESSOAL CIVIL | 1390/2014 | 6,487.00 | 6,487.00 | 6,487.00 |
Empenho: 2604/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 6,487.00 Liquidado: R$ 6,487.00 Pago: R$ 6,487.00 |
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| + | 2603/2014 | 01/09/2014 | POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME | 04.727.437/0001-82 | 527/2014 (DISPENSA) | 1421/2014 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2603/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 04.727.437/0001-82 Licitação: 527/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1421/2014 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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| + | 2602/2014 | 01/09/2014 | CRISTINA KOTLARENKO ARAÚJO | 360.***.***-74 | 526/2014 (DISPENSA) | 1420/2014 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 2602/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: CRISTINA KOTLARENKO ARAÚJO CNPJ: 360.***.***-74 Licitação: 526/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1420/2014 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 2601/2014 | 01/09/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 525/2014 (DISPENSA) | 1409/2014 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
Empenho: 2601/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 525/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1409/2014 Empenhado: R$ 64.00 Liquidado: R$ 64.00 Pago: R$ 64.00 |
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| + | 2600/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 524/2014 (DISPENSA) | 1401/2014 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
Empenho: 2600/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 524/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2014 Empenhado: R$ 15.80 Liquidado: R$ 15.80 Pago: R$ 15.80 |
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| + | 2599/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 524/2014 (DISPENSA) | 1401/2014 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
Empenho: 2599/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 524/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2014 Empenhado: R$ 6.40 Liquidado: R$ 6.40 Pago: R$ 6.40 |
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| + | 2598/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 524/2014 (DISPENSA) | 1401/2014 | 446.34 | 446.34 | 446.34 |
Empenho: 2598/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 524/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2014 Empenhado: R$ 446.34 Liquidado: R$ 446.34 Pago: R$ 446.34 |
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| + | 2597/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 523/2014 (DISPENSA) | 1380/2014 | 127.38 | 127.38 | 127.38 |
Empenho: 2597/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 523/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1380/2014 Empenhado: R$ 127.38 Liquidado: R$ 127.38 Pago: R$ 127.38 |
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| + | 2596/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 523/2014 (DISPENSA) | 1380/2014 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Empenho: 2596/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 523/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1380/2014 Empenhado: R$ 21.90 Liquidado: R$ 21.90 Pago: R$ 21.90 |
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| + | 2595/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 523/2014 (DISPENSA) | 1380/2014 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Empenho: 2595/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 523/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1380/2014 Empenhado: R$ 5.80 Liquidado: R$ 5.80 Pago: R$ 5.80 |
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| + | 2594/2014 | 01/09/2014 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1396/2014 | 2,500.00 | 2,284.90 | 2,284.90 |
Empenho: 2594/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1396/2014 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,284.90 Pago: R$ 2,284.90 |
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| + | 2593/2014 | 01/09/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1395/2014 | 65,000.00 | 61,518.75 | 61,518.75 |
Empenho: 2593/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1395/2014 Empenhado: R$ 65,000.00 Liquidado: R$ 61,518.75 Pago: R$ 61,518.75 |
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| + | 2592/2014 | 01/09/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1394/2014 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Empenho: 2592/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1394/2014 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 4,000.00 Pago: R$ 4,000.00 |
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| + | 2591/2014 | 01/09/2014 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 1393/2014 | 2,500.00 | 1,618.32 | 1,618.32 |
Empenho: 2591/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1393/2014 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,618.32 Pago: R$ 1,618.32 |
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| + | 2590/2014 | 01/09/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1392/2014 | 10,000.00 | 5,069.42 | 5,069.42 |
Empenho: 2590/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1392/2014 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 5,069.42 Pago: R$ 5,069.42 |
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| + | 2580/2014 | 29/08/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1426/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2580/2014 Data: 29/08/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1426/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 93,838.95 | R$ 84,330.34 | R$ 84,330.34 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 93,838.95 Total liquidado R$ 84,330.34 Total pago R$ 84,330.34 |
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