| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2636/2014 | 02/09/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1431/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2636/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1431/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2635/2014 | 02/09/2014 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 532/2014 (DISPENSA) | 1418/2014 | 247.71 | 247.71 | 247.71 |
Empenho: 2635/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 532/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1418/2014 Empenhado: R$ 247.71 Liquidado: R$ 247.71 Pago: R$ 247.71 |
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| + | 2634/2014 | 02/09/2014 | MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME | 02.577.538/0001-99 | 531/2014 (DISPENSA) | 1417/2014 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
Empenho: 2634/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME CNPJ: 02.577.538/0001-99 Licitação: 531/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1417/2014 Empenhado: R$ 56.00 Liquidado: R$ 56.00 Pago: R$ 56.00 |
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| + | 2633/2014 | 02/09/2014 | WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI | 19.105.175/0001-91 | 530/2014 (DISPENSA) | 1416/2014 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
Empenho: 2633/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI CNPJ: 19.105.175/0001-91 Licitação: 530/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1416/2014 Empenhado: R$ 2,550.00 Liquidado: R$ 2,550.00 Pago: R$ 2,550.00 |
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| + | 2632/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Empenho: 2632/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 125.00 Liquidado: R$ 125.00 Pago: R$ 125.00 |
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| + | 2631/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
Empenho: 2631/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 29.20 Liquidado: R$ 29.20 Pago: R$ 29.20 |
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| + | 2630/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
Empenho: 2630/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 374.00 Liquidado: R$ 374.00 Pago: R$ 374.00 |
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| + | 2629/2014 | 02/09/2014 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 528/2014 (DISPENSA) | 1410/2014 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 2629/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 528/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1410/2014 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 2628/2014 | 02/09/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1431/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2628/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1431/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2627/2014 | 02/09/2014 | GLAUCIA NUNES MOTTA | 321.***.***-47 | 1432/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2627/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: GLAUCIA NUNES MOTTA CNPJ: 321.***.***-47
Contrato: Objeto: Processo: 1432/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2626/2014 | 02/09/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1432/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2626/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1432/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2608/2014 | 01/09/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1407/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2608/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1407/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2607/2014 | 01/09/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1407/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2607/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1407/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2606/2014 | 01/09/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1406/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2606/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1406/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2605/2014 | 01/09/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1406/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2605/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1406/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2604/2014 | 01/09/2014 | PESSOAL CIVIL | 1390/2014 | 6,487.00 | 6,487.00 | 6,487.00 |
Empenho: 2604/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 6,487.00 Liquidado: R$ 6,487.00 Pago: R$ 6,487.00 |
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| + | 2603/2014 | 01/09/2014 | POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME | 04.727.437/0001-82 | 527/2014 (DISPENSA) | 1421/2014 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2603/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 04.727.437/0001-82 Licitação: 527/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1421/2014 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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| + | 2602/2014 | 01/09/2014 | CRISTINA KOTLARENKO ARAÚJO | 360.***.***-74 | 526/2014 (DISPENSA) | 1420/2014 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 2602/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: CRISTINA KOTLARENKO ARAÚJO CNPJ: 360.***.***-74 Licitação: 526/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1420/2014 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 2601/2014 | 01/09/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 525/2014 (DISPENSA) | 1409/2014 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
Empenho: 2601/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 525/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1409/2014 Empenhado: R$ 64.00 Liquidado: R$ 64.00 Pago: R$ 64.00 |
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| + | 2600/2014 | 01/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 524/2014 (DISPENSA) | 1401/2014 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
Empenho: 2600/2014 Data: 01/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 524/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1401/2014 Empenhado: R$ 15.80 Liquidado: R$ 15.80 Pago: R$ 15.80 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 13,107.31 | R$ 13,107.31 | R$ 13,107.31 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 13,107.31 Total liquidado R$ 13,107.31 Total pago R$ 13,107.31 |
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