| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2643/2014 | 03/09/2014 | M & Z DO BRASIL LTDA EPP | 19.654.008/0001-08 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
Empenho: 2643/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: M & Z DO BRASIL LTDA EPP CNPJ: 19.654.008/0001-08 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 1,600.00 Liquidado: R$ 1,600.00 Pago: R$ 1,600.00 |
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| + | 2642/2014 | 03/09/2014 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 |
Empenho: 2642/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 2,580.00 Liquidado: R$ 2,580.00 Pago: R$ 2,580.00 |
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| + | 2641/2014 | 03/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2641/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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| + | 2636/2014 | 02/09/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1431/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2636/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1431/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2635/2014 | 02/09/2014 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 532/2014 (DISPENSA) | 1418/2014 | 247.71 | 247.71 | 247.71 |
Empenho: 2635/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 532/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1418/2014 Empenhado: R$ 247.71 Liquidado: R$ 247.71 Pago: R$ 247.71 |
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| + | 2634/2014 | 02/09/2014 | MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME | 02.577.538/0001-99 | 531/2014 (DISPENSA) | 1417/2014 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
Empenho: 2634/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: MONTESUL CHURRASCARIA LTDA. - ME CNPJ: 02.577.538/0001-99 Licitação: 531/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1417/2014 Empenhado: R$ 56.00 Liquidado: R$ 56.00 Pago: R$ 56.00 |
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| + | 2633/2014 | 02/09/2014 | WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI | 19.105.175/0001-91 | 530/2014 (DISPENSA) | 1416/2014 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 |
Empenho: 2633/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI CNPJ: 19.105.175/0001-91 Licitação: 530/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1416/2014 Empenhado: R$ 2,550.00 Liquidado: R$ 2,550.00 Pago: R$ 2,550.00 |
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| + | 2632/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Empenho: 2632/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 125.00 Liquidado: R$ 125.00 Pago: R$ 125.00 |
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| + | 2631/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
Empenho: 2631/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 29.20 Liquidado: R$ 29.20 Pago: R$ 29.20 |
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| + | 2630/2014 | 02/09/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 529/2014 (DISPENSA) | 1415/2014 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
Empenho: 2630/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 529/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1415/2014 Empenhado: R$ 374.00 Liquidado: R$ 374.00 Pago: R$ 374.00 |
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| + | 2629/2014 | 02/09/2014 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 528/2014 (DISPENSA) | 1410/2014 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 2629/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 528/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1410/2014 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 2628/2014 | 02/09/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1431/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2628/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1431/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2627/2014 | 02/09/2014 | GLAUCIA NUNES MOTTA | 321.***.***-47 | 1432/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2627/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: GLAUCIA NUNES MOTTA CNPJ: 321.***.***-47
Contrato: Objeto: Processo: 1432/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2626/2014 | 02/09/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1432/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2626/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1432/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2625/2014 | 02/09/2014 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 1433/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2625/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1433/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2624/2014 | 02/09/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1433/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2624/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1433/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2623/2014 | 02/09/2014 | DIOGENES DONISETE MOREIRA | 112.***.***-77 | 1434/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2623/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: DIOGENES DONISETE MOREIRA CNPJ: 112.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 1434/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2622/2014 | 02/09/2014 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 1434/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2622/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 1434/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2621/2014 | 02/09/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1435/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2621/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1435/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2620/2014 | 02/09/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1436/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2620/2014 Data: 02/09/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1436/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 9,368.93 | R$ 9,368.93 | R$ 9,368.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 9,368.93 Total liquidado R$ 9,368.93 Total pago R$ 9,368.93 |
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