| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2671/2014 | 05/09/2014 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 83/2014 | 1223/2014 | 339.80 | 339.80 | 339.80 |
Empenho: 2671/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 83/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 339.80 Liquidado: R$ 339.80 Pago: R$ 339.80 |
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| + | 2670/2014 | 05/09/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 82/2014 | 1223/2014 | 395.20 | 395.20 | 395.20 |
Empenho: 2670/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 82/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 395.20 Liquidado: R$ 395.20 Pago: R$ 395.20 |
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| + | 2669/2014 | 05/09/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 81/2014 | 1223/2014 | 4,225.20 | 4,225.20 | 4,225.20 |
Empenho: 2669/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 81/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 4,225.20 Liquidado: R$ 4,225.20 Pago: R$ 4,225.20 |
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| + | 2668/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,232.00 |
Empenho: 2668/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 2,232.00 Liquidado: R$ 2,232.00 Pago: R$ 2,232.00 |
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| + | 2667/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 |
Empenho: 2667/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 1,534.00 Liquidado: R$ 1,534.00 Pago: R$ 1,534.00 |
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| + | 2666/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 1,264.60 | 1,264.60 | 1,264.60 |
Empenho: 2666/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 1,264.60 Liquidado: R$ 1,264.60 Pago: R$ 1,264.60 |
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| + | 2665/2014 | 05/09/2014 | MARCELO ADRIEL PEDROZO - ME | 05.344.394/0001-19 | 541/2014 (DISPENSA) | 1462/2014 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
Empenho: 2665/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: MARCELO ADRIEL PEDROZO - ME CNPJ: 05.344.394/0001-19 Licitação: 541/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1462/2014 Empenhado: R$ 830.00 Liquidado: R$ 830.00 Pago: R$ 830.00 |
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| + | 2664/2014 | 05/09/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1455/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2664/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1455/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2663/2014 | 05/09/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1454/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2663/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1454/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2662/2014 | 05/09/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1454/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2662/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1454/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2661/2014 | 05/09/2014 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1453/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2661/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1453/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2660/2014 | 05/09/2014 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1452/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2660/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1452/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2659/2014 | 05/09/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 1452/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2659/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 1452/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2658/2014 | 05/09/2014 | ARNALDO SORRENTINO | 169.***.***-00 | 1451/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2658/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: ARNALDO SORRENTINO CNPJ: 169.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1451/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2645/2014 | 04/09/2014 | BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME | 20.061.375/0001-79 | 537/2014 (DISPENSA) | 1439/2014 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 |
Empenho: 2645/2014 Data: 04/09/2014 Favorecido: BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME CNPJ: 20.061.375/0001-79 Licitação: 537/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1439/2014 Empenhado: R$ 1,780.00 Liquidado: R$ 1,780.00 Pago: R$ 1,780.00 |
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| + | 2644/2014 | 04/09/2014 | BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME | 20.061.375/0001-79 | 536/2014 (DISPENSA) | 1424/2014 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
Empenho: 2644/2014 Data: 04/09/2014 Favorecido: BEATRIZ FLAVIA COSTA SILVA - ME CNPJ: 20.061.375/0001-79 Licitação: 536/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1424/2014 Empenhado: R$ 1,050.00 Liquidado: R$ 1,050.00 Pago: R$ 1,050.00 |
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| + | 2643/2014 | 03/09/2014 | M & Z DO BRASIL LTDA EPP | 19.654.008/0001-08 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
Empenho: 2643/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: M & Z DO BRASIL LTDA EPP CNPJ: 19.654.008/0001-08 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 1,600.00 Liquidado: R$ 1,600.00 Pago: R$ 1,600.00 |
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| + | 2642/2014 | 03/09/2014 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 |
Empenho: 2642/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 2,580.00 Liquidado: R$ 2,580.00 Pago: R$ 2,580.00 |
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| + | 2641/2014 | 03/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 86/2014 (PREGAO) | aquisição de periféricos e componentes de informática | 1296/2014 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2641/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 86/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de periféricos e componentes de informática Processo: 1296/2014 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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| + | 2640/2014 | 03/09/2014 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 535/2014 (DISPENSA) | 1425/2014 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
Empenho: 2640/2014 Data: 03/09/2014 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 535/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1425/2014 Empenhado: R$ 530.00 Liquidado: R$ 530.00 Pago: R$ 530.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 19,673.55 | R$ 19,673.55 | R$ 19,673.55 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 19,673.55 Total liquidado R$ 19,673.55 Total pago R$ 19,673.55 |
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