| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2679/2014 | 08/09/2014 | COMERCIALL EQUIP. CINEM. E ILUMINAÇÃO LTDA. | 01.109.116/0001-26 | 545/2014 (DISPENSA) | 1459/2014 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 2679/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMERCIALL EQUIP. CINEM. E ILUMINAÇÃO LTDA. CNPJ: 01.109.116/0001-26 Licitação: 545/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1459/2014 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
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| + | 2678/2014 | 08/09/2014 | COMERCIALL EQUIP. CINEM. E ILUMINAÇÃO LTDA. | 01.109.116/0001-26 | 545/2014 (DISPENSA) | 1459/2014 | 342.00 | 342.00 | 342.00 |
Empenho: 2678/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMERCIALL EQUIP. CINEM. E ILUMINAÇÃO LTDA. CNPJ: 01.109.116/0001-26 Licitação: 545/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1459/2014 Empenhado: R$ 342.00 Liquidado: R$ 342.00 Pago: R$ 342.00 |
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| + | 2677/2014 | 08/09/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 544/2014 (DISPENSA) | 1445/2014 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |
Empenho: 2677/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 544/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1445/2014 Empenhado: R$ 14.05 Liquidado: R$ 14.05 Pago: R$ 14.05 |
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| + | 2676/2014 | 08/09/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 544/2014 (DISPENSA) | 1445/2014 | 101.62 | 101.62 | 101.62 |
Empenho: 2676/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 544/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1445/2014 Empenhado: R$ 101.62 Liquidado: R$ 101.62 Pago: R$ 101.62 |
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| + | 2675/2014 | 08/09/2014 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 544/2014 (DISPENSA) | 1445/2014 | 505.65 | 505.65 | 505.65 |
Empenho: 2675/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 544/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1445/2014 Empenhado: R$ 505.65 Liquidado: R$ 505.65 Pago: R$ 505.65 |
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| + | 2674/2014 | 08/09/2014 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME | 04.391.485/0001-42 | 543/2014 (DISPENSA) | 1444/2014 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
Empenho: 2674/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME CNPJ: 04.391.485/0001-42 Licitação: 543/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1444/2014 Empenhado: R$ 7,200.00 Liquidado: R$ 7,200.00 Pago: R$ 7,200.00 |
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| + | 2673/2014 | 08/09/2014 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 542/2014 (DISPENSA) | 1441/2014 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2673/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 542/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1441/2014 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2672/2014 | 08/09/2014 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 542/2014 (DISPENSA) | 1441/2014 | 545.00 | 545.00 | 545.00 |
Empenho: 2672/2014 Data: 08/09/2014 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 542/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1441/2014 Empenhado: R$ 545.00 Liquidado: R$ 545.00 Pago: R$ 545.00 |
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| + | 2671/2014 | 05/09/2014 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 83/2014 | 1223/2014 | 339.80 | 339.80 | 339.80 |
Empenho: 2671/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 83/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 339.80 Liquidado: R$ 339.80 Pago: R$ 339.80 |
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| + | 2670/2014 | 05/09/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 82/2014 | 1223/2014 | 395.20 | 395.20 | 395.20 |
Empenho: 2670/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 82/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 395.20 Liquidado: R$ 395.20 Pago: R$ 395.20 |
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| + | 2669/2014 | 05/09/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 81/2014 | 1223/2014 | 4,225.20 | 4,225.20 | 4,225.20 |
Empenho: 2669/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 81/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 4,225.20 Liquidado: R$ 4,225.20 Pago: R$ 4,225.20 |
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| + | 2668/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 2,232.00 | 2,232.00 | 2,232.00 |
Empenho: 2668/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 2,232.00 Liquidado: R$ 2,232.00 Pago: R$ 2,232.00 |
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| + | 2667/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 |
Empenho: 2667/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 1,534.00 Liquidado: R$ 1,534.00 Pago: R$ 1,534.00 |
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| + | 2666/2014 | 05/09/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 85/2014 (PREGAO) | fornecimento parcelado de produtos descartáveis | 80/2014 | 1223/2014 | 1,264.60 | 1,264.60 | 1,264.60 |
Empenho: 2666/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 85/2014 (PREGAO) Contrato: 80/2014 Objeto: fornecimento parcelado de produtos descartáveis Processo: 1223/2014 Empenhado: R$ 1,264.60 Liquidado: R$ 1,264.60 Pago: R$ 1,264.60 |
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| + | 2665/2014 | 05/09/2014 | MARCELO ADRIEL PEDROZO - ME | 05.344.394/0001-19 | 541/2014 (DISPENSA) | 1462/2014 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
Empenho: 2665/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: MARCELO ADRIEL PEDROZO - ME CNPJ: 05.344.394/0001-19 Licitação: 541/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1462/2014 Empenhado: R$ 830.00 Liquidado: R$ 830.00 Pago: R$ 830.00 |
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| + | 2664/2014 | 05/09/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1455/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2664/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1455/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2663/2014 | 05/09/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1454/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2663/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1454/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2662/2014 | 05/09/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1454/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2662/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1454/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2661/2014 | 05/09/2014 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1453/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2661/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1453/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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Teste
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| + | 2660/2014 | 05/09/2014 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1452/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2660/2014 Data: 05/09/2014 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1452/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 20,503.45 | R$ 20,503.45 | R$ 20,503.45 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 20,503.45 Total liquidado R$ 20,503.45 Total pago R$ 20,503.45 |
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