| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2880/2014 | 24/09/2014 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 591/2014 (DISPENSA) | 1572/2014 | 1,883.25 | 1,883.25 | 1,883.25 |
Empenho: 2880/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 591/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1572/2014 Empenhado: R$ 1,883.25 Liquidado: R$ 1,883.25 Pago: R$ 1,883.25 |
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| + | 2879/2014 | 24/09/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 590/2014 (DISPENSA) | 1571/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2879/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 590/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1571/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 2878/2014 | 24/09/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 589/2014 (DISPENSA) | 1570/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2878/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 589/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1570/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2877/2014 | 24/09/2014 | A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME | 12.572.486/0001-11 | 588/2014 (DISPENSA) | 1569/2014 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 2877/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME CNPJ: 12.572.486/0001-11 Licitação: 588/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1569/2014 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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| + | 2876/2014 | 24/09/2014 | ADRIANO ANTONIO PERINA - ME | 13.779.260/0001-59 | 587/2014 (DISPENSA) | 1568/2014 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
Empenho: 2876/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: ADRIANO ANTONIO PERINA - ME CNPJ: 13.779.260/0001-59 Licitação: 587/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1568/2014 Empenhado: R$ 6,900.00 Liquidado: R$ 6,900.00 Pago: R$ 6,900.00 |
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| + | 2854/2014 | 23/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 93/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS | 1374/2014 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
Empenho: 2854/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 93/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS Processo: 1374/2014 Empenhado: R$ 1,620.00 Liquidado: R$ 1,620.00 Pago: R$ 1,620.00 |
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| + | 2853/2014 | 23/09/2014 | ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME | 18.517.608/0001-53 | 93/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS | 1374/2014 | 9,290.00 | 9,290.00 | 9,290.00 |
Empenho: 2853/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: ANTONIA ROSELI PEIXOTO ME CNPJ: 18.517.608/0001-53 Licitação: 93/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS Processo: 1374/2014 Empenhado: R$ 9,290.00 Liquidado: R$ 9,290.00 Pago: R$ 9,290.00 |
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| + | 2852/2014 | 23/09/2014 | S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PRODUÇÃO - ME | 10.636.881/0001-95 | 93/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS | 1374/2014 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 |
Empenho: 2852/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PRODUÇÃO - ME CNPJ: 10.636.881/0001-95 Licitação: 93/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS Processo: 1374/2014 Empenhado: R$ 9,700.00 Liquidado: R$ 9,700.00 Pago: R$ 9,700.00 |
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| + | 2851/2014 | 23/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 93/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS | 1374/2014 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 2851/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 93/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS Processo: 1374/2014 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 2850/2014 | 23/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 93/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS | 1374/2014 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 2850/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 93/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAIS E ACESSÓRIOS Processo: 1374/2014 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 2849/2014 | 23/09/2014 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 88/2014 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 86/2014 | 1352/2014 | 3,982.40 | 3,982.40 | 3,982.40 |
Empenho: 2849/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 88/2014 (PREGAO) Contrato: 86/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1352/2014 Empenhado: R$ 3,982.40 Liquidado: R$ 3,982.40 Pago: R$ 3,982.40 |
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| + | 2848/2014 | 23/09/2014 | NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | 19.971.922/0001-74 | 88/2014 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 85/2014 | 1352/2014 | 3,247.00 | 3,247.00 | 3,247.00 |
Empenho: 2848/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: NAKAMUTA & ALBORGUETE DISTRIUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.971.922/0001-74 Licitação: 88/2014 (PREGAO) Contrato: 85/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1352/2014 Empenhado: R$ 3,247.00 Liquidado: R$ 3,247.00 Pago: R$ 3,247.00 |
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| + | 2847/2014 | 23/09/2014 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 1558/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2847/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1558/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2846/2014 | 23/09/2014 | ANA PAULA DE CAMPOS | 224.***.***-93 | 1557/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2846/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: ANA PAULA DE CAMPOS CNPJ: 224.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1557/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2845/2014 | 23/09/2014 | CRISTIANE FERNANDA DA COSTA MOURA | 220.***.***-08 | 1556/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2845/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: CRISTIANE FERNANDA DA COSTA MOURA CNPJ: 220.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1556/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2844/2014 | 23/09/2014 | CARLEONE SANTOS SOUZA | 346.***.***-67 | 1555/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2844/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: CARLEONE SANTOS SOUZA CNPJ: 346.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 1555/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2843/2014 | 23/09/2014 | JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA | 153.***.***-49 | 1555/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2843/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA CNPJ: 153.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 1555/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2842/2014 | 23/09/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1555/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2842/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1555/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2841/2014 | 23/09/2014 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1554/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2841/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1554/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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Teste
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| + | 2840/2014 | 23/09/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1553/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2840/2014 Data: 23/09/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1553/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 71,263.97 | R$ 71,263.97 | R$ 71,263.97 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 71,263.97 Total liquidado R$ 71,263.97 Total pago R$ 71,263.97 |
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