| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2880/2014 | 24/09/2014 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 591/2014 (DISPENSA) | 1572/2014 | 1,883.25 | 1,883.25 | 1,883.25 |
Empenho: 2880/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 591/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1572/2014 Empenhado: R$ 1,883.25 Liquidado: R$ 1,883.25 Pago: R$ 1,883.25 |
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| + | 2879/2014 | 24/09/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 590/2014 (DISPENSA) | 1571/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 2879/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 590/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1571/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 2878/2014 | 24/09/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 589/2014 (DISPENSA) | 1570/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2878/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 589/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1570/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2877/2014 | 24/09/2014 | A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME | 12.572.486/0001-11 | 588/2014 (DISPENSA) | 1569/2014 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 2877/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: A. DA SILVA VASSAO BUFFET - ME CNPJ: 12.572.486/0001-11 Licitação: 588/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1569/2014 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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| + | 2876/2014 | 24/09/2014 | ADRIANO ANTONIO PERINA - ME | 13.779.260/0001-59 | 587/2014 (DISPENSA) | 1568/2014 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
Empenho: 2876/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: ADRIANO ANTONIO PERINA - ME CNPJ: 13.779.260/0001-59 Licitação: 587/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1568/2014 Empenhado: R$ 6,900.00 Liquidado: R$ 6,900.00 Pago: R$ 6,900.00 |
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| + | 2875/2014 | 24/09/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 586/2014 (DISPENSA) | 1564/2014 | 1,040.50 | 1,040.50 | 1,040.50 |
Empenho: 2875/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 586/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1564/2014 Empenhado: R$ 1,040.50 Liquidado: R$ 1,040.50 Pago: R$ 1,040.50 |
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| + | 2874/2014 | 24/09/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 586/2014 (DISPENSA) | 1564/2014 | 901.74 | 901.74 | 901.74 |
Empenho: 2874/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 586/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1564/2014 Empenhado: R$ 901.74 Liquidado: R$ 901.74 Pago: R$ 901.74 |
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| + | 2873/2014 | 24/09/2014 | DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 43.052.497/0001-02 | 585/2014 (DISPENSA) | 1271/2014 | 68.11 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2873/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02 Licitação: 585/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1271/2014 Empenhado: R$ 68.11 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2872/2014 | 24/09/2014 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 94/2014 (PREGAO) | Aquisição de monitores de 27 polegadas | 1443/2014 | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2872/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 94/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de monitores de 27 polegadas Processo: 1443/2014 Empenhado: R$ 3,039.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2871/2014 | 24/09/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 92/2014 (PREGAO) | aquisição de microcomputadores | 1414/2014 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 |
Empenho: 2871/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 92/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de microcomputadores Processo: 1414/2014 Empenhado: R$ 6,460.00 Liquidado: R$ 6,460.00 Pago: R$ 6,460.00 |
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| + | 2870/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1390/2014 | 8,396.50 | 8,396.50 | 8,396.50 |
Empenho: 2870/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 8,396.50 Liquidado: R$ 8,396.50 Pago: R$ 8,396.50 |
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| + | 2869/2014 | 24/09/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1390/2014 | 160,441.81 | 160,441.81 | 160,441.81 |
Empenho: 2869/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 160,441.81 Liquidado: R$ 160,441.81 Pago: R$ 160,441.81 |
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| + | 2868/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1390/2014 | 7,823.69 | 7,823.69 | 7,823.69 |
Empenho: 2868/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 7,823.69 Liquidado: R$ 7,823.69 Pago: R$ 7,823.69 |
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| + | 2867/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1390/2014 | 337,741.45 | 337,741.45 | 337,741.45 |
Empenho: 2867/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 337,741.45 Liquidado: R$ 337,741.45 Pago: R$ 337,741.45 |
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| + | 2866/2014 | 24/09/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1390/2014 | 360.41 | 360.41 | 360.41 |
Empenho: 2866/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 360.41 Liquidado: R$ 360.41 Pago: R$ 360.41 |
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| + | 2865/2014 | 24/09/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1390/2014 | 169,648.29 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2865/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 169,648.29 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2864/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1390/2014 | 2,654.41 | 2,654.41 | 2,654.41 |
Empenho: 2864/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 2,654.41 Liquidado: R$ 2,654.41 Pago: R$ 2,654.41 |
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| + | 2863/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1390/2014 | 4,983.78 | 4,983.78 | 4,983.78 |
Empenho: 2863/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 4,983.78 Liquidado: R$ 4,983.78 Pago: R$ 4,983.78 |
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| + | 2862/2014 | 24/09/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1390/2014 | 3,755.82 | 3,755.82 | 3,755.82 |
Empenho: 2862/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 3,755.82 Liquidado: R$ 3,755.82 Pago: R$ 3,755.82 |
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| + | 2861/2014 | 24/09/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1390/2014 | 37,816.10 | 37,816.08 | 37,816.08 |
Empenho: 2861/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 37,816.10 Liquidado: R$ 37,816.08 Pago: R$ 37,816.08 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 756,440.86 | R$ 583,685.44 | R$ 583,685.44 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 756,440.86 Total liquidado R$ 583,685.44 Total pago R$ 583,685.44 |
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