| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2907/2014 | 29/09/2014 | V G BARREIROS LAVANDERIA - ME | 17.853.894/0001-65 | 605/2014 (DISPENSA) | 1609/2014 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
Empenho: 2907/2014 Data: 29/09/2014 Favorecido: V G BARREIROS LAVANDERIA - ME CNPJ: 17.853.894/0001-65 Licitação: 605/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1609/2014 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 145.00 Pago: R$ 145.00 |
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| + | 2898/2014 | 28/09/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1394/2014 | 2,303.15 | 2,303.15 | 2,303.15 |
Empenho: 2898/2014 Data: 28/09/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1394/2014 Empenhado: R$ 2,303.15 Liquidado: R$ 2,303.15 Pago: R$ 2,303.15 |
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| + | 2897/2014 | 28/09/2014 | SM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.372.751/0001-39 | 599/2014 (DISPENSA) | 1567/2014 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
Empenho: 2897/2014 Data: 28/09/2014 Favorecido: SM COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ: 00.372.751/0001-39 Licitação: 599/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1567/2014 Empenhado: R$ 103.00 Liquidado: R$ 103.00 Pago: R$ 103.00 |
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| + | 2896/2014 | 27/09/2014 | KITAGAWA & KITAGAWA LTDA | 01.002.465/0001-44 | 598/2014 (DISPENSA) | 1566/2014 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
Empenho: 2896/2014 Data: 27/09/2014 Favorecido: KITAGAWA & KITAGAWA LTDA CNPJ: 01.002.465/0001-44 Licitação: 598/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1566/2014 Empenhado: R$ 163.00 Liquidado: R$ 163.00 Pago: R$ 163.00 |
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| + | 2895/2014 | 26/09/2014 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 1577/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2895/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1577/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2894/2014 | 26/09/2014 | RICARDO RODRIGUES LUCIANO | 213.***.***-48 | 1576/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2894/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: RICARDO RODRIGUES LUCIANO CNPJ: 213.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 1576/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2893/2014 | 26/09/2014 | FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA | 355.***.***-60 | 1575/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2893/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA CNPJ: 355.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 1575/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2892/2014 | 26/09/2014 | LUIS ANTÔNIO LEITE | 029.***.***-82 | 1575/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2892/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE CNPJ: 029.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1575/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2891/2014 | 26/09/2014 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 1574/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2891/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 1574/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2890/2014 | 26/09/2014 | POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME | 04.727.437/0001-82 | 597/2014 (DISPENSA) | 1585/2014 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 2890/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 04.727.437/0001-82 Licitação: 597/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1585/2014 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2889/2014 | 26/09/2014 | UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA | 09.368.430/0001-35 | 596/2014 (DISPENSA) | 1563/2014 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 2889/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA CNPJ: 09.368.430/0001-35 Licitação: 596/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1563/2014 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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| + | 2888/2014 | 26/09/2014 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 595/2014 (DISPENSA) | 1560/2014 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2888/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 595/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1560/2014 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 2887/2014 | 26/09/2014 | ESTRADA REAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 06.999.621/0001-07 | 1495/2014 | 1,740.70 | 1,740.70 | 1,740.70 |
Empenho: 2887/2014 Data: 26/09/2014 Favorecido: ESTRADA REAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 06.999.621/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 1495/2014 Empenhado: R$ 1,740.70 Liquidado: R$ 1,740.70 Pago: R$ 1,740.70 |
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| + | 2886/2014 | 25/09/2014 | DOCES E CONSERVAS MARTINI LTDA | 54.410.758/0001-27 | 594/2014 (DISPENSA) | 1584/2014 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 2886/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: DOCES E CONSERVAS MARTINI LTDA CNPJ: 54.410.758/0001-27 Licitação: 594/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1584/2014 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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| + | 2885/2014 | 25/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 593/2014 (DISPENSA) | 1561/2014 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
Empenho: 2885/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 593/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1561/2014 Empenhado: R$ 11.60 Liquidado: R$ 11.60 Pago: R$ 11.60 |
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| + | 2884/2014 | 25/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 593/2014 (DISPENSA) | 1561/2014 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
Empenho: 2884/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 593/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1561/2014 Empenhado: R$ 6.40 Liquidado: R$ 6.40 Pago: R$ 6.40 |
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| + | 2883/2014 | 25/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 593/2014 (DISPENSA) | 1561/2014 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Empenho: 2883/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 593/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1561/2014 Empenhado: R$ 7.20 Liquidado: R$ 7.20 Pago: R$ 7.20 |
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| + | 2882/2014 | 25/09/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 593/2014 (DISPENSA) | 1561/2014 | 24.10 | 24.10 | 24.10 |
Empenho: 2882/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 593/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1561/2014 Empenhado: R$ 24.10 Liquidado: R$ 24.10 Pago: R$ 24.10 |
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| + | 2881/2014 | 25/09/2014 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 592/2014 (DISPENSA) | 1545/2014 | 717.00 | 717.00 | 717.00 |
Empenho: 2881/2014 Data: 25/09/2014 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 592/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1545/2014 Empenhado: R$ 717.00 Liquidado: R$ 717.00 Pago: R$ 717.00 |
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| + | 2880/2014 | 24/09/2014 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 591/2014 (DISPENSA) | 1572/2014 | 1,883.25 | 1,883.25 | 1,883.25 |
Empenho: 2880/2014 Data: 24/09/2014 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 591/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1572/2014 Empenhado: R$ 1,883.25 Liquidado: R$ 1,883.25 Pago: R$ 1,883.25 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 12,498.73 | R$ 12,498.73 | R$ 12,498.73 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 12,498.73 Total liquidado R$ 12,498.73 Total pago R$ 12,498.73 |
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