| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2956/2014 | 01/10/2014 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 616/2014 (DISPENSA) | 1631/2014 | 648.00 | 648.00 | 648.00 |
Empenho: 2956/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 616/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1631/2014 Empenhado: R$ 648.00 Liquidado: R$ 648.00 Pago: R$ 648.00 |
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| + | 2955/2014 | 01/10/2014 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 615/2014 (DISPENSA) | 1624/2014 | 3,792.60 | 1,896.30 | 1,896.30 |
Empenho: 2955/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 615/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1624/2014 Empenhado: R$ 3,792.60 Liquidado: R$ 1,896.30 Pago: R$ 1,896.30 |
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| + | 2954/2014 | 01/10/2014 | ODETE ROCHA LIBARDI - ME | 06.345.876/0001-56 | 614/2014 (DISPENSA) | 1623/2014 | 268.57 | 268.57 | 268.57 |
Empenho: 2954/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: ODETE ROCHA LIBARDI - ME CNPJ: 06.345.876/0001-56 Licitação: 614/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1623/2014 Empenhado: R$ 268.57 Liquidado: R$ 268.57 Pago: R$ 268.57 |
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| + | 2953/2014 | 01/10/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 613/2014 (DISPENSA) | 1608/2014 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Empenho: 2953/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 613/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1608/2014 Empenhado: R$ 4.20 Liquidado: R$ 4.20 Pago: R$ 4.20 |
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| + | 2952/2014 | 01/10/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 613/2014 (DISPENSA) | 1608/2014 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 2952/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 613/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1608/2014 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
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| + | 2951/2014 | 01/10/2014 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 11/2014 (PREGAO) | Aquisição de Honrarias para Solenidades | 33/2014 | 222/2014 | 10,458.00 | 10,362.00 | 10,362.00 |
Empenho: 2951/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 11/2014 (PREGAO) Contrato: 33/2014 Objeto: Aquisição de Honrarias para Solenidades Processo: 222/2014 Empenhado: R$ 10,458.00 Liquidado: R$ 10,362.00 Pago: R$ 10,362.00 |
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| + | 2950/2014 | 01/10/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1620/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2950/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1620/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2949/2014 | 01/10/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1620/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2949/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1620/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2948/2014 | 01/10/2014 | CARLEONE SANTOS SOUZA | 346.***.***-67 | 1619/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2948/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: CARLEONE SANTOS SOUZA CNPJ: 346.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 1619/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2947/2014 | 01/10/2014 | JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA | 153.***.***-49 | 1619/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2947/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA CNPJ: 153.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 1619/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2946/2014 | 01/10/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1617/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2946/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1617/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2945/2014 | 01/10/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1617/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2945/2014 Data: 01/10/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1617/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2927/2014 | 30/09/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1390/2014 | 516.00 | 516.00 | 516.00 |
Empenho: 2927/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 516.00 Liquidado: R$ 516.00 Pago: R$ 516.00 |
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| + | 2926/2014 | 30/09/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1390/2014 | 167,112.70 | 167,112.70 | 167,112.70 |
Empenho: 2926/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 167,112.70 Liquidado: R$ 167,112.70 Pago: R$ 167,112.70 |
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| + | 2925/2014 | 30/09/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1390/2014 | 948.48 | 948.48 | 948.48 |
Empenho: 2925/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 948.48 Liquidado: R$ 948.48 Pago: R$ 948.48 |
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| + | 2924/2014 | 30/09/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1390/2014 | 6,800.36 | 6,800.36 | 6,800.36 |
Empenho: 2924/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1390/2014 Empenhado: R$ 6,800.36 Liquidado: R$ 6,800.36 Pago: R$ 6,800.36 |
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| + | 2923/2014 | 30/09/2014 | CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO | 276.***.***-30 | 1615/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2923/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO CNPJ: 276.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 1615/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2922/2014 | 30/09/2014 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1615/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2922/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1615/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2921/2014 | 30/09/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1614/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2921/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1614/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2920/2014 | 30/09/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1614/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2920/2014 Data: 30/09/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1614/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 191,439.93 | R$ 189,447.63 | R$ 189,447.63 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 191,439.93 Total liquidado R$ 189,447.63 Total pago R$ 189,447.63 |
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