| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3026/2014 | 09/10/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 641/2014 (DISPENSA) | 1668/2014 | 997.98 | 997.98 | 997.98 |
Empenho: 3026/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 641/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1668/2014 Empenhado: R$ 997.98 Liquidado: R$ 997.98 Pago: R$ 997.98 |
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| + | 3025/2014 | 09/10/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 641/2014 (DISPENSA) | 1668/2014 | 729.06 | 729.06 | 729.06 |
Empenho: 3025/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 641/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1668/2014 Empenhado: R$ 729.06 Liquidado: R$ 729.06 Pago: R$ 729.06 |
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| + | 3024/2014 | 09/10/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 640/2014 (DISPENSA) | 1667/2014 | 2,772.78 | 2,772.78 | 2,772.78 |
Empenho: 3024/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 640/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1667/2014 Empenhado: R$ 2,772.78 Liquidado: R$ 2,772.78 Pago: R$ 2,772.78 |
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| + | 3023/2014 | 08/10/2014 | FAULA & CIA. LTDA. EPP | 01.108.899/0001-23 | 639/2014 (DISPENSA) | 1663/2014 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
Empenho: 3023/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FAULA & CIA. LTDA. EPP CNPJ: 01.108.899/0001-23 Licitação: 639/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1663/2014 Empenhado: R$ 97.80 Liquidado: R$ 97.80 Pago: R$ 97.80 |
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| + | 3022/2014 | 08/10/2014 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 638/2014 (DISPENSA) | 1650/2014 | 321.00 | 321.00 | 321.00 |
Empenho: 3022/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 638/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1650/2014 Empenhado: R$ 321.00 Liquidado: R$ 321.00 Pago: R$ 321.00 |
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| + | 3021/2014 | 08/10/2014 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 638/2014 (DISPENSA) | 1650/2014 | 166.90 | 166.90 | 166.90 |
Empenho: 3021/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 638/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1650/2014 Empenhado: R$ 166.90 Liquidado: R$ 166.90 Pago: R$ 166.90 |
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| + | 3020/2014 | 08/10/2014 | DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | 96.421.706/0001-04 | 637/2014 (DISPENSA) | 1649/2014 | 3,026.00 | 3,026.00 | 3,026.00 |
Empenho: 3020/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME CNPJ: 96.421.706/0001-04 Licitação: 637/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1649/2014 Empenhado: R$ 3,026.00 Liquidado: R$ 3,026.00 Pago: R$ 3,026.00 |
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| + | 3019/2014 | 08/10/2014 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1599/2014 | 244.71 | 244.71 | 244.71 |
Empenho: 3019/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1599/2014 Empenhado: R$ 244.71 Liquidado: R$ 244.71 Pago: R$ 244.71 |
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| + | 3018/2014 | 08/10/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 97/2014 (PREGAO) | aquisição de aparelhos de tv led full hd para a camara de vereadores de piracicaba | 1485/2014 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
Empenho: 3018/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 97/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos de tv led full hd para a camara de vereadores de piracicaba Processo: 1485/2014 Empenhado: R$ 2,400.00 Liquidado: R$ 2,400.00 Pago: R$ 2,400.00 |
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| + | 3017/2014 | 08/10/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1600/2014 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 3017/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| + | 3016/2014 | 08/10/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1600/2014 | 99,299.09 | 99,299.09 | 99,299.09 |
Empenho: 3016/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 99,299.09 Liquidado: R$ 99,299.09 Pago: R$ 99,299.09 |
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| + | 3015/2014 | 08/10/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1600/2014 | 200,574.10 | 200,574.10 | 200,574.10 |
Empenho: 3015/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 200,574.10 Liquidado: R$ 200,574.10 Pago: R$ 200,574.10 |
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| + | 3014/2014 | 08/10/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1600/2014 | 1,569.34 | 1,569.34 | 1,569.34 |
Empenho: 3014/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 1,569.34 Liquidado: R$ 1,569.34 Pago: R$ 1,569.34 |
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| + | 3013/2014 | 08/10/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1600/2014 | 124,447.73 | 124,447.73 | 124,447.73 |
Empenho: 3013/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 124,447.73 Liquidado: R$ 124,447.73 Pago: R$ 124,447.73 |
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| + | 3012/2014 | 07/10/2014 | DAVI NEGRI | 053.***.***-75 | 1660/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3012/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: DAVI NEGRI CNPJ: 053.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 1660/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3011/2014 | 07/10/2014 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 055.***.***-59 | 1660/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3011/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: RODRIGO ALVES DA SILVA CNPJ: 055.***.***-59
Contrato: Objeto: Processo: 1660/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3010/2014 | 07/10/2014 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1660/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3010/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1660/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3009/2014 | 07/10/2014 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI | 123.***.***-93 | 1659/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3009/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI CNPJ: 123.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1659/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3008/2014 | 07/10/2014 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 1659/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3008/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 1659/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3007/2014 | 07/10/2014 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 1659/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3007/2014 Data: 07/10/2014 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1659/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 442,202.17 | R$ 442,202.17 | R$ 442,202.17 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 442,202.17 Total liquidado R$ 442,202.17 Total pago R$ 442,202.17 |
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