| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2981/2014 | 03/10/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1600/2014 | 2,082.80 | 2,082.80 | 2,082.80 |
Empenho: 2981/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 2,082.80 Liquidado: R$ 2,082.80 Pago: R$ 2,082.80 |
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| + | 2980/2014 | 03/10/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1600/2014 | 2,534.04 | 2,534.04 | 2,534.04 |
Empenho: 2980/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 2,534.04 Liquidado: R$ 2,534.04 Pago: R$ 2,534.04 |
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| + | 2979/2014 | 03/10/2014 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00.452.422/0001-06 | 96/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO SOB MEDIDA CONFECCIONADO EM MDF PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA | 1482/2014 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
Empenho: 2979/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP CNPJ: 00.452.422/0001-06 Licitação: 96/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO SOB MEDIDA CONFECCIONADO EM MDF PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA Processo: 1482/2014 Empenhado: R$ 7,400.00 Liquidado: R$ 7,400.00 Pago: R$ 7,400.00 |
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| + | 2978/2014 | 03/10/2014 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 95/2014 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de piso | 89/2014 | 1456/2014 | 6,129.55 | 6,129.55 | 6,129.55 |
Empenho: 2978/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 95/2014 (PREGAO) Contrato: 89/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de piso Processo: 1456/2014 Empenhado: R$ 6,129.55 Liquidado: R$ 6,129.55 Pago: R$ 6,129.55 |
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| + | 2977/2014 | 03/10/2014 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 017.***.***-43 | 1636/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2977/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CNPJ: 017.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 1636/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2976/2014 | 03/10/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1635/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2976/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1635/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2975/2014 | 03/10/2014 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1635/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 2975/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1635/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 2974/2014 | 03/10/2014 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 1634/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2974/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1634/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2973/2014 | 03/10/2014 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 1634/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2973/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1634/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2972/2014 | 03/10/2014 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 1633/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 2972/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1633/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 2971/2014 | 03/10/2014 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 629/2014 (DISPENSA) | 1643/2014 | 1,458.00 | 1,458.00 | 1,458.00 |
Empenho: 2971/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 629/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1643/2014 Empenhado: R$ 1,458.00 Liquidado: R$ 1,458.00 Pago: R$ 1,458.00 |
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| + | 2970/2014 | 03/10/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 628/2014 (DISPENSA) | 1642/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2970/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 628/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1642/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2969/2014 | 03/10/2014 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI | 01.600.715/0001-48 | 627/2014 (DISPENSA) | 1641/2014 | 3,472.00 | 3,472.00 | 3,472.00 |
Empenho: 2969/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI CNPJ: 01.600.715/0001-48 Licitação: 627/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1641/2014 Empenhado: R$ 3,472.00 Liquidado: R$ 3,472.00 Pago: R$ 3,472.00 |
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| + | 2968/2014 | 03/10/2014 | FAULA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP | 03.215.116/0001-36 | 626/2014 (DISPENSA) | 1640/2014 | 162.45 | 162.45 | 162.45 |
Empenho: 2968/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: FAULA COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP CNPJ: 03.215.116/0001-36 Licitação: 626/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1640/2014 Empenhado: R$ 162.45 Liquidado: R$ 162.45 Pago: R$ 162.45 |
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| + | 2967/2014 | 03/10/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 625/2014 (DISPENSA) | 1625/2014 | 397.00 | 397.00 | 397.00 |
Empenho: 2967/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 625/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1625/2014 Empenhado: R$ 397.00 Liquidado: R$ 397.00 Pago: R$ 397.00 |
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| + | 2966/2014 | 03/10/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 625/2014 (DISPENSA) | 1625/2014 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
Empenho: 2966/2014 Data: 03/10/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 625/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1625/2014 Empenhado: R$ 119.00 Liquidado: R$ 119.00 Pago: R$ 119.00 |
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| + | 2963/2014 | 02/10/2014 | PACKER E CIA LTDA - ME | 54.374.905/0001-50 | 620/2014 (DISPENSA) | 1628/2014 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |
Empenho: 2963/2014 Data: 02/10/2014 Favorecido: PACKER E CIA LTDA - ME CNPJ: 54.374.905/0001-50 Licitação: 620/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1628/2014 Empenhado: R$ 53.10 Liquidado: R$ 53.10 Pago: R$ 53.10 |
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| + | 2962/2014 | 02/10/2014 | ROYAL CENTER HOTEL LTDA | 22.372.965/0001-48 | 623/2014 (DISPENSA) | 1632/2014 | 655.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2962/2014 Data: 02/10/2014 Favorecido: ROYAL CENTER HOTEL LTDA CNPJ: 22.372.965/0001-48 Licitação: 623/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1632/2014 Empenhado: R$ 655.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2961/2014 | 02/10/2014 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME | 10.820.834/0001-05 | 622/2014 (DISPENSA) | 1630/2014 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2961/2014 Data: 02/10/2014 Favorecido: INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME CNPJ: 10.820.834/0001-05 Licitação: 622/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1630/2014 Empenhado: R$ 436.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2960/2014 | 02/10/2014 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 621/2014 (DISPENSA) | 1629/2014 | 289.10 | 289.10 | 289.10 |
Empenho: 2960/2014 Data: 02/10/2014 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 621/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1629/2014 Empenhado: R$ 289.10 Liquidado: R$ 289.10 Pago: R$ 289.10 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 26,877.08 | R$ 25,785.58 | R$ 25,785.58 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 26,877.08 Total liquidado R$ 25,785.58 Total pago R$ 25,785.58 |
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