| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2023NE00107 | 06/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 99,517.00 | 99,517.00 | 99,517.00 |
Empenho: 2023NE00107 Data: 06/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 99,517.00 Liquidado: R$ 99,517.00 Pago: R$ 99,517.00 |
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| + | 2023NE00106 | 06/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 1,066.72 | 1,066.72 | 1,066.72 |
Empenho: 2023NE00106 Data: 06/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 1,066.72 Liquidado: R$ 1,066.72 Pago: R$ 1,066.72 |
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| + | 2023NE00105 | 06/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 4,281.98 | 4,281.98 | 4,281.98 |
Empenho: 2023NE00105 Data: 06/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 4,281.98 Liquidado: R$ 4,281.98 Pago: R$ 4,281.98 |
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| + | 2023NE00104 | 06/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 247,078.73 | 247,078.73 | 247,078.73 |
Empenho: 2023NE00104 Data: 06/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 247,078.73 Liquidado: R$ 247,078.73 Pago: R$ 247,078.73 |
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| + | 2023NE00103 | 06/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 322,753.92 | 322,753.92 | 322,753.92 |
Empenho: 2023NE00103 Data: 06/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 322,753.92 Liquidado: R$ 322,753.92 Pago: R$ 322,753.92 |
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| + | 2023NE00094 | 10/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 247.38 | 247.38 | 247.38 |
Empenho: 2023NE00094 Data: 10/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 247.38 Liquidado: R$ 247.38 Pago: R$ 247.38 |
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| + | 2023NE00093 | 10/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 7,509.88 | 7,509.88 | 7,509.88 |
Empenho: 2023NE00093 Data: 10/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 7,509.88 Liquidado: R$ 7,509.88 Pago: R$ 7,509.88 |
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| + | 2023NE00092 | 10/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 13,073.75 | 13,073.75 | 13,073.75 |
Empenho: 2023NE00092 Data: 10/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 13,073.75 Liquidado: R$ 13,073.75 Pago: R$ 13,073.75 |
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| + | 2023NE00091 | 09/01/2023 | GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME | 55.457.709/0001-02 | 14/2023 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 2023NE00091 Data: 09/01/2023 Favorecido: GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME CNPJ: 55.457.709/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 14/2023 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 2023NE00085 | 02/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 26,710.93 | 26,710.93 | 26,710.93 |
Empenho: 2023NE00085 Data: 02/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 26,710.93 Liquidado: R$ 26,710.93 Pago: R$ 26,710.93 |
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| + | 2023NE00084 | 02/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 37,424.30 | 149,697.20 | 37,424.30 |
Empenho: 2023NE00084 Data: 02/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 37,424.30 Liquidado: R$ 149,697.20 Pago: R$ 37,424.30 |
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| + | 2023NE00083 | 02/01/2023 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 21/2022 | 20/2022 | 4,425.00 | 560.00 | 560.00 |
Empenho: 2023NE00083 Data: 02/01/2023 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22
Contrato: 21/2022 Objeto: Processo: 20/2022 Empenhado: R$ 4,425.00 Liquidado: R$ 560.00 Pago: R$ 560.00 |
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| + | 2023NE00082 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 84/2018 | 903/2018 | 10,916.67 | 9,148.42 | 9,148.42 |
Empenho: 2023NE00082 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 84/2018 Objeto: Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 10,916.67 Liquidado: R$ 9,148.42 Pago: R$ 9,148.42 |
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| + | 2023NE00081 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 87,333.33 | 87,333.33 | 87,333.33 |
Empenho: 2023NE00081 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 87,333.33 Liquidado: R$ 87,333.33 Pago: R$ 87,333.33 |
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| + | 2023NE00080 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 47/2018 | 478/2018 | 72,777.78 | 66,024.91 | 66,024.91 |
Empenho: 2023NE00080 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 47/2018 Objeto: Processo: 478/2018 Empenhado: R$ 72,777.78 Liquidado: R$ 66,024.91 Pago: R$ 66,024.91 |
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| + | 2023NE00079 | 02/01/2023 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 11,958.30 | 11,958.30 |
Empenho: 2023NE00079 Data: 02/01/2023 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 11,958.30 Pago: R$ 11,958.30 |
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| + | 2023NE00078 | 02/01/2023 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0016/2020 (Pregão) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 47,016.00 | 47,016.00 | 47,016.00 |
Empenho: 2023NE00078 Data: 02/01/2023 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0016/2020 (Pregão) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 47,016.00 Liquidado: R$ 47,016.00 Pago: R$ 47,016.00 |
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| + | 2023NE00077 | 02/01/2023 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 0017/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 29,177.18 | 36,891.78 | 27,380.24 |
Empenho: 2023NE00077 Data: 02/01/2023 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 0017/2021 (Pregão) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 29,177.18 Liquidado: R$ 36,891.78 Pago: R$ 27,380.24 |
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| + | 2023NE00075 | 02/01/2023 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0012/2022 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM | 28/2022 | 335/2022 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 |
Empenho: 2023NE00075 Data: 02/01/2023 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0012/2022 (Pregão) Contrato: 28/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO PACOTE CREATIVE CLOUD E SOFTWARES PHOTOSHOP CC E LIGHTROOM Processo: 335/2022 Empenhado: R$ 14,650.00 Liquidado: R$ 14,650.00 Pago: R$ 14,650.00 |
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| + | 2023NE00074 | 02/01/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | 363/2022 | 30,070.00 | 30,070.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2023NE00074 Data: 02/01/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 363/2022 Empenhado: R$ 30,070.00 Liquidado: R$ 30,070.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,084,330.55 | R$ 1,175,890.23 | R$ 1,054,105.79 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,084,330.55 Total liquidado R$ 1,175,890.23 Total pago R$ 1,054,105.79 |
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