| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 3044/2014 | 10/10/2014 | CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP | 09.613.772/0001-73 | 73/2012 (PREGAO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL | 62/2012 | 1457/2012 | 5,411.25 | 5,411.25 | 5,411.25 |
Empenho: 3044/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP CNPJ: 09.613.772/0001-73 Licitação: 73/2012 (PREGAO) Contrato: 62/2012 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL Processo: 1457/2012 Empenhado: R$ 5,411.25 Liquidado: R$ 5,411.25 Pago: R$ 5,411.25 |
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| + | 3043/2014 | 10/10/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1673/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3043/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1673/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3042/2014 | 10/10/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1673/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3042/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1673/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3041/2014 | 10/10/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1672/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3041/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1672/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3040/2014 | 10/10/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1672/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3040/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1672/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3039/2014 | 10/10/2014 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 1671/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3039/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 1671/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3038/2014 | 10/10/2014 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 1670/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3038/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 1670/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3037/2014 | 10/10/2014 | JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA | 153.***.***-49 | 1669/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3037/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA CNPJ: 153.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 1669/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3036/2014 | 10/10/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1669/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3036/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1669/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3035/2014 | 10/10/2014 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI | 123.***.***-93 | 1690/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3035/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI CNPJ: 123.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1690/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3034/2014 | 10/10/2014 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 1690/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3034/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 1690/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3033/2014 | 10/10/2014 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 1690/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3033/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1690/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3032/2014 | 10/10/2014 | CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA | 139.***.***-90 | 1690/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3032/2014 Data: 10/10/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1690/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3026/2014 | 09/10/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 641/2014 (DISPENSA) | 1668/2014 | 997.98 | 997.98 | 997.98 |
Empenho: 3026/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 641/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1668/2014 Empenhado: R$ 997.98 Liquidado: R$ 997.98 Pago: R$ 997.98 |
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| + | 3025/2014 | 09/10/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 641/2014 (DISPENSA) | 1668/2014 | 729.06 | 729.06 | 729.06 |
Empenho: 3025/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 641/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1668/2014 Empenhado: R$ 729.06 Liquidado: R$ 729.06 Pago: R$ 729.06 |
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| + | 3024/2014 | 09/10/2014 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 640/2014 (DISPENSA) | 1667/2014 | 2,772.78 | 2,772.78 | 2,772.78 |
Empenho: 3024/2014 Data: 09/10/2014 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 640/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1667/2014 Empenhado: R$ 2,772.78 Liquidado: R$ 2,772.78 Pago: R$ 2,772.78 |
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| + | 3023/2014 | 08/10/2014 | FAULA & CIA. LTDA. EPP | 01.108.899/0001-23 | 639/2014 (DISPENSA) | 1663/2014 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
Empenho: 3023/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: FAULA & CIA. LTDA. EPP CNPJ: 01.108.899/0001-23 Licitação: 639/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1663/2014 Empenhado: R$ 97.80 Liquidado: R$ 97.80 Pago: R$ 97.80 |
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| + | 3022/2014 | 08/10/2014 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 638/2014 (DISPENSA) | 1650/2014 | 321.00 | 321.00 | 321.00 |
Empenho: 3022/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 638/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1650/2014 Empenhado: R$ 321.00 Liquidado: R$ 321.00 Pago: R$ 321.00 |
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| + | 3021/2014 | 08/10/2014 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 638/2014 (DISPENSA) | 1650/2014 | 166.90 | 166.90 | 166.90 |
Empenho: 3021/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 638/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1650/2014 Empenhado: R$ 166.90 Liquidado: R$ 166.90 Pago: R$ 166.90 |
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| + | 3020/2014 | 08/10/2014 | DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | 96.421.706/0001-04 | 637/2014 (DISPENSA) | 1649/2014 | 3,026.00 | 3,026.00 | 3,026.00 |
Empenho: 3020/2014 Data: 08/10/2014 Favorecido: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME CNPJ: 96.421.706/0001-04 Licitação: 637/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1649/2014 Empenhado: R$ 3,026.00 Liquidado: R$ 3,026.00 Pago: R$ 3,026.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 14,456.57 | R$ 14,456.57 | R$ 14,456.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 14,456.57 Total liquidado R$ 14,456.57 Total pago R$ 14,456.57 |
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