| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3134/2014 | 20/10/2014 | RUTH TOMOE FUJIKAWA NOGUTI | 588.***.***-00 | 1758/2014 | 192.95 | 192.95 | 192.95 |
Empenho: 3134/2014 Data: 20/10/2014 Favorecido: RUTH TOMOE FUJIKAWA NOGUTI CNPJ: 588.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1758/2014 Empenhado: R$ 192.95 Liquidado: R$ 192.95 Pago: R$ 192.95 |
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| + | 3133/2014 | 20/10/2014 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 1758/2014 | 192.95 | 192.95 | 192.95 |
Empenho: 3133/2014 Data: 20/10/2014 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 1758/2014 Empenhado: R$ 192.95 Liquidado: R$ 192.95 Pago: R$ 192.95 |
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| + | 3132/2014 | 20/10/2014 | ANELI APARECIDA GODOY | 139.***.***-08 | 1758/2014 | 192.95 | 192.95 | 192.95 |
Empenho: 3132/2014 Data: 20/10/2014 Favorecido: ANELI APARECIDA GODOY CNPJ: 139.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1758/2014 Empenhado: R$ 192.95 Liquidado: R$ 192.95 Pago: R$ 192.95 |
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| + | 3131/2014 | 20/10/2014 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 1757/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3131/2014 Data: 20/10/2014 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 1757/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3115/2014 | 17/10/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1600/2014 | 804.51 | 804.51 | 804.51 |
Empenho: 3115/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 804.51 Liquidado: R$ 804.51 Pago: R$ 804.51 |
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| + | 3114/2014 | 17/10/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1600/2014 | 3,830.99 | 3,830.99 | 3,830.99 |
Empenho: 3114/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1600/2014 Empenhado: R$ 3,830.99 Liquidado: R$ 3,830.99 Pago: R$ 3,830.99 |
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| + | 3113/2014 | 17/10/2014 | GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME | 55.457.709/0001-02 | 665/2014 (DISPENSA) | 1744/2014 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
Empenho: 3113/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME CNPJ: 55.457.709/0001-02 Licitação: 665/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1744/2014 Empenhado: R$ 102.00 Liquidado: R$ 102.00 Pago: R$ 102.00 |
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| + | 3112/2014 | 17/10/2014 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1589/2014 | 1,077.88 | 558.41 | 558.41 |
Empenho: 3112/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1589/2014 Empenhado: R$ 1,077.88 Liquidado: R$ 558.41 Pago: R$ 558.41 |
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| + | 3111/2014 | 17/10/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1588/2014 | 1,077.88 | 1,077.88 | 1,077.88 |
Empenho: 3111/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1588/2014 Empenhado: R$ 1,077.88 Liquidado: R$ 1,077.88 Pago: R$ 1,077.88 |
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| + | 3110/2014 | 17/10/2014 | RAFAEL CAMUZZI - ME | 09.511.691/0001-62 | 664/2014 (DISPENSA) | 1731/2014 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
Empenho: 3110/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: RAFAEL CAMUZZI - ME CNPJ: 09.511.691/0001-62 Licitação: 664/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1731/2014 Empenhado: R$ 62.00 Liquidado: R$ 62.00 Pago: R$ 62.00 |
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| + | 3109/2014 | 17/10/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 663/2014 (DISPENSA) | 1707/2014 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 3109/2014 Data: 17/10/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 663/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1707/2014 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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| + | 3108/2014 | 16/10/2014 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 1723/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3108/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 1723/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3107/2014 | 16/10/2014 | MÁRIO BETTIOL JÚNIOR | 275.***.***-82 | 1722/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3107/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: MÁRIO BETTIOL JÚNIOR CNPJ: 275.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 1722/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3106/2014 | 16/10/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1721/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3106/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1721/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3105/2014 | 16/10/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1721/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3105/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1721/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3104/2014 | 16/10/2014 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1720/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3104/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1720/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3103/2014 | 16/10/2014 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 1719/2014 | 192.95 | 192.95 | 192.95 |
Empenho: 3103/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1719/2014 Empenhado: R$ 192.95 Liquidado: R$ 192.95 Pago: R$ 192.95 |
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| + | 3102/2014 | 16/10/2014 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1718/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3102/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1718/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3101/2014 | 16/10/2014 | MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM | 062.***.***-05 | 1717/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3101/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM CNPJ: 062.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1717/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3100/2014 | 16/10/2014 | AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO | 105.***.***-93 | 1717/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3100/2014 Data: 16/10/2014 Favorecido: AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO CNPJ: 105.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1717/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 8,758.23 | R$ 8,238.76 | R$ 8,238.76 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 8,758.23 Total liquidado R$ 8,238.76 Total pago R$ 8,238.76 |
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