| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1176/2021 | 01/10/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
Empenho: 1176/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 134,400.00 Liquidado: R$ 134,400.00 Pago: R$ 134,400.00 |
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Teste
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| + | 1175/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 10,320.00 | 10,320.00 | 10,320.00 |
Empenho: 1175/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 10,320.00 Liquidado: R$ 10,320.00 Pago: R$ 10,320.00 |
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Teste
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| + | 1174/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
Empenho: 1174/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 33,100.00 Liquidado: R$ 33,100.00 Pago: R$ 33,100.00 |
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Teste
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| + | 1173/2021 | 01/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 1,354.50 | 2,709.00 | 1,354.50 |
Empenho: 1173/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,354.50 Liquidado: R$ 2,709.00 Pago: R$ 1,354.50 |
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Teste
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| + | 1172/2021 | 01/10/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 601/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1172/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 601/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 952/2021 | 17/08/2021 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 288/2020 | 44,220.00 | 44,220.00 | 44,220.00 |
Empenho: 952/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 44,220.00 Liquidado: R$ 44,220.00 Pago: R$ 44,220.00 |
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| + | 951/2021 | 17/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 4,724.30 | 4,724.30 | 4,724.30 |
Empenho: 951/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 4,724.30 Liquidado: R$ 4,724.30 Pago: R$ 4,724.30 |
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Teste
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| + | 950/2021 | 17/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 9,102.28 | 9,102.28 | 9,102.28 |
Empenho: 950/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 9,102.28 Liquidado: R$ 9,102.28 Pago: R$ 9,102.28 |
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Teste
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| + | 949/2021 | 17/08/2021 | PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA | 13.414.337/0001-97 | 180/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA | 494/2021 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
Empenho: 949/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA CNPJ: 13.414.337/0001-97 Licitação: 180/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA Processo: 494/2021 Empenhado: R$ 17,400.00 Liquidado: R$ 17,400.00 Pago: R$ 17,400.00 |
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| + | 948/2021 | 16/08/2021 | F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME | 23.339.943/0001-49 | 182/2021 (DISPENSA) | Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias | 492/2021 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
Empenho: 948/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME CNPJ: 23.339.943/0001-49 Licitação: 182/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias Processo: 492/2021 Empenhado: R$ 1,380.00 Liquidado: R$ 1,380.00 Pago: R$ 1,380.00 |
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| + | 947/2021 | 16/08/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 179/2021 (DISPENSA) | Porta para divisória | 491/2021 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
Empenho: 947/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 179/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Porta para divisória Processo: 491/2021 Empenhado: R$ 595.00 Liquidado: R$ 595.00 Pago: R$ 595.00 |
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| + | 946/2021 | 16/08/2021 | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.819.569/0001-21 | 181/2021 (DISPENSA) | Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado | 488/2021 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |
Empenho: 946/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 71.819.569/0001-21 Licitação: 181/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado Processo: 488/2021 Empenhado: R$ 143.50 Liquidado: R$ 143.50 Pago: R$ 143.50 |
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| + | 945/2021 | 16/08/2021 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 178/2021 (DISPENSA) | Aquisição de esponjas multiuso | 489/2021 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 945/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 178/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de esponjas multiuso Processo: 489/2021 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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| + | 944/2021 | 13/08/2021 | SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 82.424.060/0001-04 | 177/2021 (DISPENSA) | Receptor digital | 487/2021 | 6,810.00 | 6,810.00 | 6,810.00 |
Empenho: 944/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 82.424.060/0001-04 Licitação: 177/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Receptor digital Processo: 487/2021 Empenhado: R$ 6,810.00 Liquidado: R$ 6,810.00 Pago: R$ 6,810.00 |
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| + | 943/2021 | 13/08/2021 | DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | 30.019.904/0001-20 | 176/2021 (DISPENSA) | Fragmentadora de papel | 486/2021 | 2,779.68 | 2,779.68 | 2,779.68 |
Empenho: 943/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 30.019.904/0001-20 Licitação: 176/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fragmentadora de papel Processo: 486/2021 Empenhado: R$ 2,779.68 Liquidado: R$ 2,779.68 Pago: R$ 2,779.68 |
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| + | 942/2021 | 13/08/2021 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 175/2021 (DISPENSA) | Aquisição de produtos para limpeza de piso | 484/2021 | 2,604.00 | 2,604.00 | 2,604.00 |
Empenho: 942/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 175/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de produtos para limpeza de piso Processo: 484/2021 Empenhado: R$ 2,604.00 Liquidado: R$ 2,604.00 Pago: R$ 2,604.00 |
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Teste
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| + | 941/2021 | 11/08/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 480/2021 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 941/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 480/2021 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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Teste
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| + | 940/2021 | 11/08/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 481/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 940/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 481/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 939/2021 | 11/08/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 42/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 482/2021 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 939/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 42/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 482/2021 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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Teste
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| + | 938/2021 | 11/08/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 483/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 938/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 483/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 273,788.80 | R$ 275,143.30 | R$ 273,788.80 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 273,788.80 Total liquidado R$ 275,143.30 Total pago R$ 273,788.80 |
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