| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1229/2021 | 21/10/2021 | CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA | 62.621.719/0001-05 | 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial | 633/2021 | 4,891.95 | 4,891.95 | 4,891.95 |
Empenho: 1229/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA CNPJ: 62.621.719/0001-05 Licitação: 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Processo: 633/2021 Empenhado: R$ 4,891.95 Liquidado: R$ 4,891.95 Pago: R$ 4,891.95 |
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Teste
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| + | 1228/2021 | 22/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 631.53 | 631.53 |
Empenho: 1228/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 631.53 Pago: R$ 631.53 |
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Teste
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| + | 1227/2021 | 21/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 1,263.06 | 631.53 |
Empenho: 1227/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 1,263.06 Pago: R$ 631.53 |
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Teste
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| + | 1226/2021 | 21/10/2021 | M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP | 20.476.061/0001-37 | 218/2021 (DISPENSA) | Aquisição de sacos de lixo | 624/2021 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 |
Empenho: 1226/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP CNPJ: 20.476.061/0001-37 Licitação: 218/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de sacos de lixo Processo: 624/2021 Empenhado: R$ 1,425.00 Liquidado: R$ 1,425.00 Pago: R$ 1,425.00 |
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Teste
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| + | 1225/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 885.82 | 885.82 | 885.82 |
Empenho: 1225/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 885.82 Liquidado: R$ 885.82 Pago: R$ 885.82 |
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Teste
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| + | 1224/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 1,722.01 | 1,722.01 | 1,722.01 |
Empenho: 1224/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,722.01 Liquidado: R$ 1,722.01 Pago: R$ 1,722.01 |
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Teste
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| + | 1223/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 2,583.02 | 2,583.02 | 2,583.02 |
Empenho: 1223/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 2,583.02 Liquidado: R$ 2,583.02 Pago: R$ 2,583.02 |
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Teste
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| + | 1222/2021 | 19/10/2021 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 216/2021 (DISPENSA) | Aquisição de café Tradicional | 617/2021 | 1,569.00 | 1,569.00 | 1,569.00 |
Empenho: 1222/2021 Data: 19/10/2021 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 216/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de café Tradicional Processo: 617/2021 Empenhado: R$ 1,569.00 Liquidado: R$ 1,569.00 Pago: R$ 1,569.00 |
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Teste
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| + | 1176/2021 | 01/10/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
Empenho: 1176/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 134,400.00 Liquidado: R$ 134,400.00 Pago: R$ 134,400.00 |
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Teste
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| + | 1175/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 10,320.00 | 10,320.00 | 10,320.00 |
Empenho: 1175/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 10,320.00 Liquidado: R$ 10,320.00 Pago: R$ 10,320.00 |
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Teste
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| + | 1174/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
Empenho: 1174/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 33,100.00 Liquidado: R$ 33,100.00 Pago: R$ 33,100.00 |
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Teste
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| + | 1173/2021 | 01/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 1,354.50 | 2,709.00 | 1,354.50 |
Empenho: 1173/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,354.50 Liquidado: R$ 2,709.00 Pago: R$ 1,354.50 |
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Teste
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| + | 1172/2021 | 01/10/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 601/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1172/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 601/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 1171/2021 | 01/10/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 596/2021 | 600.00 | 133.00 | 133.00 |
Empenho: 1171/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 596/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 133.00 Pago: R$ 133.00 |
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| + | 1170/2021 | 01/10/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 595/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1170/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 595/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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Teste
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| + | 1169/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 594/2021 | 4,000.00 | 171.45 | 171.45 |
Empenho: 1169/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 594/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 171.45 Pago: R$ 171.45 |
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| + | 1168/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 593/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1168/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 593/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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Teste
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| + | 1167/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 592/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 1167/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 592/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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Teste
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| + | 1166/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 591/2021 | 50.00 | 6.24 | 6.24 |
Empenho: 1166/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 591/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 6.24 Pago: R$ 6.24 |
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Teste
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| + | 1165/2021 | 01/10/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 589/2021 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1165/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 589/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 202,958.08 | R$ 199,607.56 | R$ 197,621.53 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 202,958.08 Total liquidado R$ 199,607.56 Total pago R$ 197,621.53 |
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