| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1229/2021 | 21/10/2021 | CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA | 62.621.719/0001-05 | 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial | 633/2021 | 4,891.95 | 4,891.95 | 4,891.95 |
Empenho: 1229/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA CNPJ: 62.621.719/0001-05 Licitação: 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Processo: 633/2021 Empenhado: R$ 4,891.95 Liquidado: R$ 4,891.95 Pago: R$ 4,891.95 |
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| + | 1228/2021 | 22/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 631.53 | 631.53 |
Empenho: 1228/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 631.53 Pago: R$ 631.53 |
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| + | 1227/2021 | 21/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 1,263.06 | 631.53 |
Empenho: 1227/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 1,263.06 Pago: R$ 631.53 |
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| + | 1226/2021 | 21/10/2021 | M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP | 20.476.061/0001-37 | 218/2021 (DISPENSA) | Aquisição de sacos de lixo | 624/2021 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 |
Empenho: 1226/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP CNPJ: 20.476.061/0001-37 Licitação: 218/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de sacos de lixo Processo: 624/2021 Empenhado: R$ 1,425.00 Liquidado: R$ 1,425.00 Pago: R$ 1,425.00 |
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| + | 1225/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 885.82 | 885.82 | 885.82 |
Empenho: 1225/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 885.82 Liquidado: R$ 885.82 Pago: R$ 885.82 |
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| + | 1224/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 1,722.01 | 1,722.01 | 1,722.01 |
Empenho: 1224/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,722.01 Liquidado: R$ 1,722.01 Pago: R$ 1,722.01 |
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| + | 1223/2021 | 21/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 2,583.02 | 2,583.02 | 2,583.02 |
Empenho: 1223/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 2,583.02 Liquidado: R$ 2,583.02 Pago: R$ 2,583.02 |
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| + | 1222/2021 | 19/10/2021 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 216/2021 (DISPENSA) | Aquisição de café Tradicional | 617/2021 | 1,569.00 | 1,569.00 | 1,569.00 |
Empenho: 1222/2021 Data: 19/10/2021 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 216/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de café Tradicional Processo: 617/2021 Empenhado: R$ 1,569.00 Liquidado: R$ 1,569.00 Pago: R$ 1,569.00 |
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| + | 1221/2021 | 20/10/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 217/2021 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em fragmentadora | 621/2021 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1221/2021 Data: 20/10/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 217/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em fragmentadora Processo: 621/2021 Empenhado: R$ 820.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1220/2021 | 19/10/2021 | PADARIA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP | 53.886.222/0001-10 | 215/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para fornecimento de "Coffee Break" | 615/2021 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 1220/2021 Data: 19/10/2021 Favorecido: PADARIA SANTA ISABEL DE PIRACICABA LTDA. - EPP CNPJ: 53.886.222/0001-10 Licitação: 215/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de "Coffee Break" Processo: 615/2021 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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| + | 1219/2021 | 15/10/2021 | JOSE ALEX CARDOSO | 265.***.***-08 | 623/2021 | 824.73 | 824.73 | 824.73 |
Empenho: 1219/2021 Data: 15/10/2021 Favorecido: JOSE ALEX CARDOSO CNPJ: 265.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 623/2021 Empenhado: R$ 824.73 Liquidado: R$ 824.73 Pago: R$ 824.73 |
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| + | 1218/2021 | 18/10/2021 | TINTARIA TINTAS LTDA | 21.976.027/0001-94 | 212/2021 (DISPENSA) | Materiais para pintura | 619/2021 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |
Empenho: 1218/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: TINTARIA TINTAS LTDA CNPJ: 21.976.027/0001-94 Licitação: 212/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais para pintura Processo: 619/2021 Empenhado: R$ 38.21 Liquidado: R$ 38.21 Pago: R$ 38.21 |
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| + | 1217/2021 | 18/10/2021 | C.M.G COMERCIO DE TINTAS LTDA | 53.576.815/0001-80 | 212/2021 (DISPENSA) | Materiais para pintura | 619/2021 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
Empenho: 1217/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: C.M.G COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 53.576.815/0001-80 Licitação: 212/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais para pintura Processo: 619/2021 Empenhado: R$ 233.00 Liquidado: R$ 233.00 Pago: R$ 233.00 |
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| + | 1216/2021 | 18/10/2021 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 212/2021 (DISPENSA) | Materiais para pintura | 619/2021 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |
Empenho: 1216/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 212/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais para pintura Processo: 619/2021 Empenhado: R$ 281.00 Liquidado: R$ 281.00 Pago: R$ 281.00 |
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| + | 1215/2021 | 18/10/2021 | MARINELLI CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | 28.052.973/0001-93 | 214/2021 (DISPENSA) | Peças veiculares | 618/2021 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1215/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: MARINELLI CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CNPJ: 28.052.973/0001-93 Licitação: 214/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Peças veiculares Processo: 618/2021 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 1214/2021 | 18/10/2021 | MARINELLI CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | 28.052.973/0001-93 | 214/2021 (DISPENSA) | Peças veiculares | 618/2021 | 382.60 | 382.60 | 382.60 |
Empenho: 1214/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: MARINELLI CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CNPJ: 28.052.973/0001-93 Licitação: 214/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Peças veiculares Processo: 618/2021 Empenhado: R$ 382.60 Liquidado: R$ 382.60 Pago: R$ 382.60 |
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| + | 1213/2021 | 18/10/2021 | WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. | 00.447.329/0001-03 | 213/2021 (DISPENSA) | Papel japonês Kozo Hadaura | 616/2021 | 760.50 | 760.50 | 760.50 |
Empenho: 1213/2021 Data: 18/10/2021 Favorecido: WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. CNPJ: 00.447.329/0001-03 Licitação: 213/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Papel japonês Kozo Hadaura Processo: 616/2021 Empenhado: R$ 760.50 Liquidado: R$ 760.50 Pago: R$ 760.50 |
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| + | 1212/2021 | 15/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 1,771.64 | 1,771.64 | 1,771.64 |
Empenho: 1212/2021 Data: 15/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,771.64 Liquidado: R$ 1,771.64 Pago: R$ 1,771.64 |
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| + | 1211/2021 | 15/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 5,872.90 | 5,872.90 | 5,872.90 |
Empenho: 1211/2021 Data: 15/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 5,872.90 Liquidado: R$ 5,872.90 Pago: R$ 5,872.90 |
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| + | 1210/2021 | 15/10/2021 | VIDROMAX O MAXIMO EM VIDROS TEMPERADOS LTDA ME | 03.295.017/0001-01 | 211/2021 (DISPENSA) | Aquisição de 1 janela de vidro temperado | 614/2021 | 669.78 | 669.00 | 669.00 |
Empenho: 1210/2021 Data: 15/10/2021 Favorecido: VIDROMAX O MAXIMO EM VIDROS TEMPERADOS LTDA ME CNPJ: 03.295.017/0001-01 Licitação: 211/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 1 janela de vidro temperado Processo: 614/2021 Empenhado: R$ 669.78 Liquidado: R$ 669.00 Pago: R$ 669.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 26,429.22 | R$ 26,239.97 | R$ 25,608.44 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 26,429.22 Total liquidado R$ 26,239.97 Total pago R$ 25,608.44 |
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