| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1251/2021 | 27/10/2021 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 4/2020 (DISPENSA) | Locação mensal de software e gerenciamento de controle | 367/2020 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 1251/2021 Data: 27/10/2021 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 4/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação mensal de software e gerenciamento de controle Processo: 367/2020 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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| + | 1250/2021 | 26/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 722.40 | 1,444.80 | 722.40 |
Empenho: 1250/2021 Data: 26/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 722.40 Liquidado: R$ 1,444.80 Pago: R$ 722.40 |
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| + | 1249/2021 | 25/10/2021 | AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA | 67.053.447/0001-08 | 220/2021 (DISPENSA) | Aquisição de terra vegetal | 630/2021 | 254.40 | 254.40 | 254.40 |
Empenho: 1249/2021 Data: 25/10/2021 Favorecido: AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA CNPJ: 67.053.447/0001-08 Licitação: 220/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de terra vegetal Processo: 630/2021 Empenhado: R$ 254.40 Liquidado: R$ 254.40 Pago: R$ 254.40 |
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| + | 1248/2021 | 25/10/2021 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 363.***.***-00 | 634/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1248/2021 Data: 25/10/2021 Favorecido: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO CNPJ: 363.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 634/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1247/2021 | 22/10/2021 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 219/2021 (DISPENSA) | Lona com impressão colorida para backdrop | 625/2021 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1247/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 219/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Lona com impressão colorida para backdrop Processo: 625/2021 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 1246/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 590/2021 | 9,108.42 | 9,108.42 | 9,108.42 |
Empenho: 1246/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 9,108.42 Liquidado: R$ 9,108.42 Pago: R$ 9,108.42 |
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| + | 1245/2021 | 22/10/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 590/2021 | 149,548.00 | 149,548.00 | 149,548.00 |
Empenho: 1245/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 149,548.00 Liquidado: R$ 149,548.00 Pago: R$ 149,548.00 |
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| + | 1244/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 3,798.00 | 3,798.00 | 3,798.00 |
Empenho: 1244/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 3,798.00 Liquidado: R$ 3,798.00 Pago: R$ 3,798.00 |
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| + | 1243/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 408,235.31 | 408,235.31 | 408,235.31 |
Empenho: 1243/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 408,235.31 Liquidado: R$ 408,235.31 Pago: R$ 408,235.31 |
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| + | 1242/2021 | 22/10/2021 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 590/2021 | 642.03 | 642.02 | 642.02 |
Empenho: 1242/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 642.03 Liquidado: R$ 642.02 Pago: R$ 642.02 |
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| + | 1241/2021 | 22/10/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 590/2021 | 189,823.06 | 188,523.37 | 188,523.37 |
Empenho: 1241/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 189,823.06 Liquidado: R$ 188,523.37 Pago: R$ 188,523.37 |
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| + | 1240/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 590/2021 | 2,565.23 | 2,565.23 | 2,565.23 |
Empenho: 1240/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 2,565.23 Liquidado: R$ 2,565.23 Pago: R$ 2,565.23 |
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| + | 1239/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 590/2021 | 6,286.60 | 6,286.60 | 6,286.60 |
Empenho: 1239/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 6,286.60 Liquidado: R$ 6,286.60 Pago: R$ 6,286.60 |
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| + | 1238/2021 | 22/10/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 590/2021 | 84,343.68 | 84,343.68 | 84,343.68 |
Empenho: 1238/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 84,343.68 Liquidado: R$ 84,343.68 Pago: R$ 84,343.68 |
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| + | 1237/2021 | 22/10/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 590/2021 | 45,785.64 | 45,785.64 | 45,785.64 |
Empenho: 1237/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 45,785.64 Liquidado: R$ 45,785.64 Pago: R$ 45,785.64 |
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| + | 1236/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 103.56 | 103.56 | 103.56 |
Empenho: 1236/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 103.56 Liquidado: R$ 103.56 Pago: R$ 103.56 |
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| + | 1235/2021 | 22/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 1235/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 1229/2021 | 21/10/2021 | CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA | 62.621.719/0001-05 | 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial | 633/2021 | 4,891.95 | 4,891.95 | 4,891.95 |
Empenho: 1229/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA CNPJ: 62.621.719/0001-05 Licitação: 58/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de franquia de seguro do veículo oficial Processo: 633/2021 Empenhado: R$ 4,891.95 Liquidado: R$ 4,891.95 Pago: R$ 4,891.95 |
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| + | 1228/2021 | 22/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 631.53 | 631.53 |
Empenho: 1228/2021 Data: 22/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 631.53 Pago: R$ 631.53 |
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| + | 1227/2021 | 21/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 631.53 | 1,263.06 | 631.53 |
Empenho: 1227/2021 Data: 21/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 631.53 Liquidado: R$ 1,263.06 Pago: R$ 631.53 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 909,735.06 | R$ 909,789.29 | R$ 908,435.36 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 909,735.06 Total liquidado R$ 909,789.29 Total pago R$ 908,435.36 |
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