| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 111/2022 | 24/01/2022 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 41/2022 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 111/2022 Data: 24/01/2022 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 41/2022 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 110/2022 | 19/01/2022 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 40/2022 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 110/2022 Data: 19/01/2022 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 40/2022 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 109/2022 | 19/01/2022 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 45/2022 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 109/2022 Data: 19/01/2022 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 45/2022 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 108/2022 | 20/01/2022 | LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA E CIA LTDA ME | 10.563.280/0001-08 | 10/2022 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 36/2022 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 108/2022 Data: 20/01/2022 Favorecido: LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA E CIA LTDA ME CNPJ: 10.563.280/0001-08 Licitação: 10/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 36/2022 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 107/2022 | 19/01/2022 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 9/2022 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 33/2022 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
Empenho: 107/2022 Data: 19/01/2022 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 9/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 33/2022 Empenhado: R$ 475.00 Liquidado: R$ 475.00 Pago: R$ 475.00 |
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| + | 12/2022 | 01/01/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2022 | 500.00 | 349.30 | 349.30 |
Empenho: 12/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 349.30 Pago: R$ 349.30 |
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| + | 11/2022 | 01/01/2022 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 12/2022 | 800.00 | 234.45 | 234.45 |
Empenho: 11/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 12/2022 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 234.45 Pago: R$ 234.45 |
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| + | 10/2022 | 01/01/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 11/2022 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 10/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 11/2022 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 9/2022 | 01/01/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 9/2022 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 9/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 9/2022 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 8/2022 | 01/01/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 8/2022 | 3,000.00 | 2,454.60 | 2,454.60 |
Empenho: 8/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: Objeto: Processo: 8/2022 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,454.60 Pago: R$ 2,454.60 |
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| + | 7/2022 | 01/01/2022 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 7/2022 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 7/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 7/2022 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 6/2022 | 01/01/2022 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 6/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 6/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 6/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 5/2022 | 01/01/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 5/2022 | 500.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 5/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 5/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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| + | 4/2022 | 01/01/2022 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 4/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 4/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 4/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 3/2022 | 01/01/2022 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 3/2022 | 500.00 | 281.16 | 281.16 |
Empenho: 3/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 3/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 281.16 Pago: R$ 281.16 |
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| + | 2/2022 | 01/01/2022 | FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI | 283.***.***-67 | 2/2022 | 500.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 2/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: FERNANDO AUGUSTO ZORZO BURATI CNPJ: 283.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 2/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1/2022 | 01/01/2022 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 1/2022 | 500.00 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 1/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1468/2021 | 23/12/2021 | RAMIRES MOTORS LTDA | 02.196.466/0001-30 | 32/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de veículo automotor SEDAN de 4 (quatro) portas | 706/2021 | 152,980.00 | 152,980.00 | 152,980.00 |
Empenho: 1468/2021 Data: 23/12/2021 Favorecido: RAMIRES MOTORS LTDA CNPJ: 02.196.466/0001-30 Licitação: 32/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de veículo automotor SEDAN de 4 (quatro) portas Processo: 706/2021 Empenhado: R$ 152,980.00 Liquidado: R$ 152,980.00 Pago: R$ 152,980.00 |
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| + | 1467/2021 | 23/12/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 31/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS | 707/2021 | 1,959.97 | 1,959.97 | 1,959.97 |
Empenho: 1467/2021 Data: 23/12/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 31/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS Processo: 707/2021 Empenhado: R$ 1,959.97 Liquidado: R$ 1,959.97 Pago: R$ 1,959.97 |
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| + | 1466/2021 | 23/12/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 31/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS | 707/2021 | 52,435.02 | 52,435.02 | 52,435.02 |
Empenho: 1466/2021 Data: 23/12/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 31/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS Processo: 707/2021 Empenhado: R$ 52,435.02 Liquidado: R$ 52,435.02 Pago: R$ 52,435.02 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 219,881.15 | R$ 212,255.90 | R$ 212,255.90 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 219,881.15 Total liquidado R$ 212,255.90 Total pago R$ 212,255.90 |
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