| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 786/2022 | 31/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 2,453.62 | 4,907.24 | 2,453.62 |
Empenho: 786/2022 Data: 31/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 2,453.62 Liquidado: R$ 4,907.24 Pago: R$ 2,453.62 |
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| + | 785/2022 | 31/05/2022 | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.819.569/0001-21 | 147/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de construção para suprimento dos serviços do sistema de incêndio. | 349/2022 | 360.75 | 360.75 | 360.75 |
Empenho: 785/2022 Data: 31/05/2022 Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 71.819.569/0001-21 Licitação: 147/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de construção para suprimento dos serviços do sistema de incêndio. Processo: 349/2022 Empenhado: R$ 360.75 Liquidado: R$ 360.75 Pago: R$ 360.75 |
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| + | 784/2022 | 30/05/2022 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 118/2022 | 350.00 | 318.51 | 318.51 |
Empenho: 784/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 118/2022 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 318.51 Pago: R$ 318.51 |
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| + | 783/2022 | 30/05/2022 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 146/2022 (DISPENSA) | Aquisição de Webcam e Headphones. | 342/2022 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
Empenho: 783/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 146/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Webcam e Headphones. Processo: 342/2022 Empenhado: R$ 205.00 Liquidado: R$ 205.00 Pago: R$ 205.00 |
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| + | 782/2022 | 30/05/2022 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 146/2022 (DISPENSA) | Aquisição de Webcam e Headphones. | 342/2022 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 782/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 146/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Webcam e Headphones. Processo: 342/2022 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 767/2022 | 27/05/2022 | TINTARIA TINTAS LTDA | 21.976.027/0001-94 | 143/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de pintura para manutenção no sistema de incêndio | 340/2022 | 342.68 | 342.68 | 342.68 |
Empenho: 767/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: TINTARIA TINTAS LTDA CNPJ: 21.976.027/0001-94 Licitação: 143/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de pintura para manutenção no sistema de incêndio Processo: 340/2022 Empenhado: R$ 342.68 Liquidado: R$ 342.68 Pago: R$ 342.68 |
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| + | 766/2022 | 27/05/2022 | RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 13.359.603/0001-26 | 142/2022 (DISPENSA) | Materiais elétricos para manutenção no sistema de incêndio | 339/2022 | 2,715.35 | 2,715.35 | 2,715.35 |
Empenho: 766/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 13.359.603/0001-26 Licitação: 142/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais elétricos para manutenção no sistema de incêndio Processo: 339/2022 Empenhado: R$ 2,715.35 Liquidado: R$ 2,715.35 Pago: R$ 2,715.35 |
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| + | 765/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 348/2022 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 765/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 348/2022 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 764/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 348/2022 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 764/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 348/2022 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 763/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 346/2022 | 150.01 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 763/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 346/2022 Empenhado: R$ 150.01 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 762/2022 | 27/05/2022 | ALBERTO BESSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 34.553.108/0001-23 | 7/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de consultoria especializada para adequação à Lei Federal Nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e sua implantação | 193/2022 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 762/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: ALBERTO BESSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 34.553.108/0001-23 Licitação: 7/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Contratação de consultoria especializada para adequação à Lei Federal Nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e sua implantação Processo: 193/2022 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 761/2022 | 26/05/2022 | INFINITY SERVICE CAR MOTORCYCLIE LTDA | 39.603.300/0001-09 | 141/2022 (DISPENSA) | Serviço de manutenção no veículo oficial Toyota Corolla de placa FDC-4486 | 338/2022 | 6,313.99 | 6,313.99 | 6,313.99 |
Empenho: 761/2022 Data: 26/05/2022 Favorecido: INFINITY SERVICE CAR MOTORCYCLIE LTDA CNPJ: 39.603.300/0001-09 Licitação: 141/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção no veículo oficial Toyota Corolla de placa FDC-4486 Processo: 338/2022 Empenhado: R$ 6,313.99 Liquidado: R$ 6,313.99 Pago: R$ 6,313.99 |
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| + | 760/2022 | 26/05/2022 | INFINITY SERVICE CAR MOTORCYCLIE LTDA | 39.603.300/0001-09 | 141/2022 (DISPENSA) | Serviço de manutenção no veículo oficial Toyota Corolla de placa FDC-4486 | 338/2022 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |
Empenho: 760/2022 Data: 26/05/2022 Favorecido: INFINITY SERVICE CAR MOTORCYCLIE LTDA CNPJ: 39.603.300/0001-09 Licitação: 141/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção no veículo oficial Toyota Corolla de placa FDC-4486 Processo: 338/2022 Empenhado: R$ 880.00 Liquidado: R$ 880.00 Pago: R$ 880.00 |
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| + | 759/2022 | 24/05/2022 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 346/2022 | 300.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 759/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 346/2022 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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Teste
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| + | 758/2022 | 24/05/2022 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 346/2022 | 400.00 | 314.91 | 314.91 |
Empenho: 758/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 346/2022 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 314.91 Pago: R$ 314.91 |
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| + | 757/2022 | 25/05/2022 | VALDIR DE SOUZA | 429.***.***-34 | 345/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 757/2022 Data: 25/05/2022 Favorecido: VALDIR DE SOUZA CNPJ: 429.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 345/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 756/2022 | 24/05/2022 | RAQUEL BARBIERI PILOTTO | 276.***.***-03 | 343/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 756/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: RAQUEL BARBIERI PILOTTO CNPJ: 276.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 343/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 755/2022 | 24/05/2022 | SUELEN CAROLINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 342.***.***-50 | 343/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 755/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: SUELEN CAROLINE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CNPJ: 342.***.***-50
Contrato: Objeto: Processo: 343/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 754/2022 | 24/05/2022 | DANIELA CRISTINA ROSSETTO CAROBA | 175.***.***-08 | 343/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 754/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: DANIELA CRISTINA ROSSETTO CAROBA CNPJ: 175.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 343/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 753/2022 | 24/05/2022 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | Aquisição de Webcam e Headphones. | 342/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 753/2022 Data: 24/05/2022 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Aquisição de Webcam e Headphones. Processo: 342/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 43,559.50 | R$ 17,416.53 | R$ 14,962.91 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 43,559.50 Total liquidado R$ 17,416.53 Total pago R$ 14,962.91 |
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