| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 786/2022 | 31/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 2,453.62 | 4,907.24 | 2,453.62 |
Empenho: 786/2022 Data: 31/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 2,453.62 Liquidado: R$ 4,907.24 Pago: R$ 2,453.62 |
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| + | 785/2022 | 31/05/2022 | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.819.569/0001-21 | 147/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de construção para suprimento dos serviços do sistema de incêndio. | 349/2022 | 360.75 | 360.75 | 360.75 |
Empenho: 785/2022 Data: 31/05/2022 Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 71.819.569/0001-21 Licitação: 147/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de construção para suprimento dos serviços do sistema de incêndio. Processo: 349/2022 Empenhado: R$ 360.75 Liquidado: R$ 360.75 Pago: R$ 360.75 |
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| + | 784/2022 | 30/05/2022 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 118/2022 | 350.00 | 318.51 | 318.51 |
Empenho: 784/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 118/2022 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 318.51 Pago: R$ 318.51 |
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| + | 783/2022 | 30/05/2022 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 146/2022 (DISPENSA) | Aquisição de Webcam e Headphones. | 342/2022 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
Empenho: 783/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 146/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Webcam e Headphones. Processo: 342/2022 Empenhado: R$ 205.00 Liquidado: R$ 205.00 Pago: R$ 205.00 |
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| + | 782/2022 | 30/05/2022 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 146/2022 (DISPENSA) | Aquisição de Webcam e Headphones. | 342/2022 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 782/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 146/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Webcam e Headphones. Processo: 342/2022 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 781/2022 | 30/05/2022 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 144/2022 (DISPENSA) | Manutenção preventiva Ford Transit - EOB-3504 | 351/2022 | 586.00 | 586.00 | 586.00 |
Empenho: 781/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 144/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção preventiva Ford Transit - EOB-3504 Processo: 351/2022 Empenhado: R$ 586.00 Liquidado: R$ 586.00 Pago: R$ 586.00 |
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| + | 780/2022 | 30/05/2022 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 145/2022 (DISPENSA) | Envelopamento de parede da Escola do Legislativo | 350/2022 | 980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 780/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 145/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Envelopamento de parede da Escola do Legislativo Processo: 350/2022 Empenhado: R$ 980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 779/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 536.34 | 536.34 | 536.34 |
Empenho: 779/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 536.34 Liquidado: R$ 536.34 Pago: R$ 536.34 |
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| + | 778/2022 | 30/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 300/2022 | 1,117.15 | 1,117.15 | 1,117.15 |
Empenho: 778/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 1,117.15 Liquidado: R$ 1,117.15 Pago: R$ 1,117.15 |
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| + | 777/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 346.62 | 346.62 | 346.62 |
Empenho: 777/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 346.62 Liquidado: R$ 346.62 Pago: R$ 346.62 |
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| + | 776/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,039.87 |
Empenho: 776/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 1,039.87 Liquidado: R$ 1,039.87 Pago: R$ 1,039.87 |
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| + | 775/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,039.87 |
Empenho: 775/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 1,039.87 Liquidado: R$ 1,039.87 Pago: R$ 1,039.87 |
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| + | 774/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 1,247.84 | 1,247.84 | 1,247.84 |
Empenho: 774/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 1,247.84 Liquidado: R$ 1,247.84 Pago: R$ 1,247.84 |
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| + | 773/2022 | 30/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 300/2022 | 1,907.50 | 1,907.50 | 1,907.50 |
Empenho: 773/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 1,907.50 Liquidado: R$ 1,907.50 Pago: R$ 1,907.50 |
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| + | 772/2022 | 30/05/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 300/2022 | 5,813.33 | 5,813.33 | 5,813.33 |
Empenho: 772/2022 Data: 30/05/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 300/2022 Empenhado: R$ 5,813.33 Liquidado: R$ 5,813.33 Pago: R$ 5,813.33 |
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| + | 767/2022 | 27/05/2022 | TINTARIA TINTAS LTDA | 21.976.027/0001-94 | 143/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais de pintura para manutenção no sistema de incêndio | 340/2022 | 342.68 | 342.68 | 342.68 |
Empenho: 767/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: TINTARIA TINTAS LTDA CNPJ: 21.976.027/0001-94 Licitação: 143/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de pintura para manutenção no sistema de incêndio Processo: 340/2022 Empenhado: R$ 342.68 Liquidado: R$ 342.68 Pago: R$ 342.68 |
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| + | 766/2022 | 27/05/2022 | RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 13.359.603/0001-26 | 142/2022 (DISPENSA) | Materiais elétricos para manutenção no sistema de incêndio | 339/2022 | 2,715.35 | 2,715.35 | 2,715.35 |
Empenho: 766/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: RIGAVA - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 13.359.603/0001-26 Licitação: 142/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais elétricos para manutenção no sistema de incêndio Processo: 339/2022 Empenhado: R$ 2,715.35 Liquidado: R$ 2,715.35 Pago: R$ 2,715.35 |
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| + | 765/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 348/2022 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 765/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 348/2022 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 764/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 348/2022 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 764/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 348/2022 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 763/2022 | 27/05/2022 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 346/2022 | 150.01 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 763/2022 Data: 27/05/2022 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 346/2022 Empenhado: R$ 150.01 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 21,761.93 | R$ 22,904.05 | R$ 20,450.43 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 21,761.93 Total liquidado R$ 22,904.05 Total pago R$ 20,450.43 |
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