| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 2024NE00806 | 19/07/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 52,191.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00806 Data: 19/07/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 52,191.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00769 | 05/07/2024 | SCORPION INFORMATICA | 04.567.265/0001-27 | 0002/2024 () | 96/2024 | 363.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00769 Data: 05/07/2024 Favorecido: SCORPION INFORMATICA CNPJ: 04.567.265/0001-27 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 363.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00768 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00768 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 1,429.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00767 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 549.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00767 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 549.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00766 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,494.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00766 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,494.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00762 | 05/07/2024 | ARMAZEM CULTURAL | 04.000.249/0001-58 | 195/2024 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00762 Data: 05/07/2024 Favorecido: ARMAZEM CULTURAL CNPJ: 04.000.249/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 195/2024 Empenhado: R$ 1,450.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00742 | 28/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |
Empenho: 2024NE00742 Data: 28/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 331.09 Liquidado: R$ 331.09 Pago: R$ 331.09 |
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| + | 2024NE00733 | 27/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | -8.88 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00733 Data: 27/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ -8.88 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 937.48 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 937.48 |
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| + | 2024NE00701 | 25/06/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0001-33 | 188/2024 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00701 Data: 25/06/2024 Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05.555.382/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 188/2024 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00687 | 20/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00687 Data: 20/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00686 | 20/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 2024NE00686 Data: 20/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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| + | 2024NE00652 | 06/06/2024 | GUILHERME DE SOUZA LEITE | 054.***.***-44 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00652 Data: 06/06/2024 Favorecido: GUILHERME DE SOUZA LEITE CNPJ: 054.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00645 | 04/06/2024 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00645 Data: 04/06/2024 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00643 | 04/06/2024 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00643 Data: 04/06/2024 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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| + | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 138,828.30 | R$ 13,001.56 | R$ 4,210.44 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 138,828.30 Total liquidado R$ 13,001.56 Total pago R$ 4,210.44 |
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