| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00733 | 27/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | -8.88 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00733 Data: 27/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ -8.88 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00701 | 25/06/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0001-33 | 188/2024 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00701 Data: 25/06/2024 Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05.555.382/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 188/2024 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00687 | 20/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00687 Data: 20/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 2024NE00686 | 20/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 2024NE00686 Data: 20/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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| + | 2024NE00652 | 06/06/2024 | GUILHERME DE SOUZA LEITE | 054.***.***-44 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00652 Data: 06/06/2024 Favorecido: GUILHERME DE SOUZA LEITE CNPJ: 054.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00645 | 04/06/2024 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00645 Data: 04/06/2024 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00643 | 04/06/2024 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00643 Data: 04/06/2024 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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| + | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00545 | 10/05/2024 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 05.411.789/0001-97 | 0010/2024 () | 136/2024 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00545 Data: 10/05/2024 Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.411.789/0001-97 Licitação: 0010/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 136/2024 Empenhado: R$ 45,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00534 | 06/05/2024 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 101/2024 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2024NE00534 Data: 06/05/2024 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2024NE00530 | 06/05/2024 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 30/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00530 Data: 06/05/2024 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 30/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 780.00 | 742.56 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 742.56 |
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| + | 2024NE00506 | 25/04/2024 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 30/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00506 Data: 25/04/2024 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 30/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00500 | 25/04/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 130/2024 | 824.65 | 824.65 | 824.65 |
Empenho: 2024NE00500 Data: 25/04/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 824.65 Liquidado: R$ 824.65 Pago: R$ 824.65 |
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| + | 2024NE00485 | 25/04/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 09.068.576/0001-65 | 132/2024 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00485 Data: 25/04/2024 Favorecido: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA CNPJ: 09.068.576/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 132/2024 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 129,734.74 | R$ 7,255.28 | R$ 6,489.24 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 129,734.74 Total liquidado R$ 7,255.28 Total pago R$ 6,489.24 |
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