| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 2024NE00806 | 19/07/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 52,191.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00806 Data: 19/07/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 52,191.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00804 | 17/07/2024 | JOÃO CARLOS SCARPA | 190.***.***-41 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00804 Data: 17/07/2024 Favorecido: JOÃO CARLOS SCARPA CNPJ: 190.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00800 | 17/07/2024 | TAG CEL SHOP | 18.791.300/0001-00 | 186/2024 | 1,933.02 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00800 Data: 17/07/2024 Favorecido: TAG CEL SHOP CNPJ: 18.791.300/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 1,933.02 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00786 | 10/07/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0014/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | 37/2023 | 227/2023 | 8,671.54 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00786 Data: 10/07/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0014/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Processo: 227/2023 Empenhado: R$ 8,671.54 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00779 | 05/07/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 203/2024 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 2024NE00779 Data: 05/07/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 203/2024 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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| + | 2024NE00778 | 05/07/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 203/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00778 Data: 05/07/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 203/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 2024NE00776 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 1,707.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00776 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 1,707.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00775 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 473.28 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00775 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 473.28 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00772 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 515.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00772 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 515.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00771 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00771 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 2,150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00770 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00770 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00769 | 05/07/2024 | SCORPION INFORMATICA | 04.567.265/0001-27 | 0002/2024 () | 96/2024 | 363.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00769 Data: 05/07/2024 Favorecido: SCORPION INFORMATICA CNPJ: 04.567.265/0001-27 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 363.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00768 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00768 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 1,429.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00767 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 549.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00767 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 549.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00766 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,494.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00766 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,494.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00763 | 05/07/2024 | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | 12.959.463/0001-64 | 0002/2024 () | 96/2024 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00763 Data: 05/07/2024 Favorecido: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 12.959.463/0001-64 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00762 | 05/07/2024 | ARMAZEM CULTURAL | 04.000.249/0001-58 | 195/2024 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00762 Data: 05/07/2024 Favorecido: ARMAZEM CULTURAL CNPJ: 04.000.249/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 195/2024 Empenhado: R$ 1,450.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00753 | 04/07/2024 | * | 17.791.755/0001-54 | 190/2024 | 3,889.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00753 Data: 04/07/2024 Favorecido: * CNPJ: 17.791.755/0001-54
Contrato: Objeto: Processo: 190/2024 Empenhado: R$ 3,889.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00748 | 02/07/2024 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 0003/2022 (Pregão) | Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software | 24/2022 | 43/2022 | 567.28 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00748 Data: 02/07/2024 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 0003/2022 (Pregão) Contrato: 24/2022 Objeto: Aquisição de solução de segurança em alta disponibilidade e com redundância, composta de elementos de hardware e software Processo: 43/2022 Empenhado: R$ 567.28 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00742 | 28/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |
Empenho: 2024NE00742 Data: 28/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 331.09 Liquidado: R$ 331.09 Pago: R$ 331.09 |
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 102,714.77 | R$ 3,181.09 | R$ 3,181.09 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 102,714.77 Total liquidado R$ 3,181.09 Total pago R$ 3,181.09 |
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