EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00805 | 17/07/2024 | Ayri Saraiva Rando | 294.***.***-26 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00805 Data: 17/07/2024 Favorecido: Ayri Saraiva Rando CNPJ: 294.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00804 | 17/07/2024 | JOÃO CARLOS SCARPA | 190.***.***-41 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00804 Data: 17/07/2024 Favorecido: JOÃO CARLOS SCARPA CNPJ: 190.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00802 | 17/07/2024 | * | 50.417.020/0001-30 | 186/2024 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00802 Data: 17/07/2024 Favorecido: * CNPJ: 50.417.020/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 718.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00801 | 17/07/2024 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 53.249.470/0001-50 | 186/2024 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00801 Data: 17/07/2024 Favorecido: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI CNPJ: 53.249.470/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00800 | 17/07/2024 | TAG CEL SHOP | 18.791.300/0001-00 | 186/2024 | 1,933.02 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00800 Data: 17/07/2024 Favorecido: TAG CEL SHOP CNPJ: 18.791.300/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 1,933.02 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00799 | 17/07/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 186/2024 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00799 Data: 17/07/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00797 | 15/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 924.00 | 924.00 | 924.00 |
Empenho: 2024NE00797 Data: 15/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 924.00 Liquidado: R$ 924.00 Pago: R$ 924.00 |
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+ | 2024NE00792 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 4,057.35 | 4,057.35 | 4,057.35 |
Empenho: 2024NE00792 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 4,057.35 Liquidado: R$ 4,057.35 Pago: R$ 4,057.35 |
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+ | 2024NE00791 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 1,248.10 | 1,248.10 | 1,248.10 |
Empenho: 2024NE00791 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 1,248.10 Liquidado: R$ 1,248.10 Pago: R$ 1,248.10 |
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+ | 2024NE00790 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 100,062.00 | 100,062.00 | 100,062.00 |
Empenho: 2024NE00790 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 100,062.00 Liquidado: R$ 100,062.00 Pago: R$ 100,062.00 |
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+ | 2024NE00789 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 315,404.08 | 315,404.08 | 315,404.08 |
Empenho: 2024NE00789 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 315,404.08 Liquidado: R$ 315,404.08 Pago: R$ 315,404.08 |
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+ | 2024NE00788 | 10/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 418,523.07 | 418,523.07 | 418,523.07 |
Empenho: 2024NE00788 Data: 10/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 418,523.07 Liquidado: R$ 418,523.07 Pago: R$ 418,523.07 |
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+ | 2024NE00787 | 10/07/2024 | FUMEP | 54.393.491/0001-07 | 187/2024 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00787 Data: 10/07/2024 Favorecido: FUMEP CNPJ: 54.393.491/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 187/2024 Empenhado: R$ 4,260.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00786 | 10/07/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0014/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | 37/2023 | 227/2023 | 8,671.54 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00786 Data: 10/07/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0014/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Processo: 227/2023 Empenhado: R$ 8,671.54 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00784 | 05/07/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 200/2024 | 1,191.91 | 1,191.91 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00784 Data: 05/07/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 1,191.91 Liquidado: R$ 1,191.91 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00783 | 05/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 297.03 | 297.03 | 297.03 |
Empenho: 2024NE00783 Data: 05/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 297.03 Liquidado: R$ 297.03 Pago: R$ 297.03 |
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+ | 2024NE00782 | 05/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 1,680.85 | 1,680.85 | 1,680.85 |
Empenho: 2024NE00782 Data: 05/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 1,680.85 Liquidado: R$ 1,680.85 Pago: R$ 1,680.85 |
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+ | 2024NE00781 | 05/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 4,174.11 | 4,174.11 | 4,174.11 |
Empenho: 2024NE00781 Data: 05/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 4,174.11 Liquidado: R$ 4,174.11 Pago: R$ 4,174.11 |
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+ | 2024NE00780 | 05/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 10,295.66 | 10,295.66 | 10,295.66 |
Empenho: 2024NE00780 Data: 05/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 10,295.66 Liquidado: R$ 10,295.66 Pago: R$ 10,295.66 |
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+ | 2024NE00779 | 05/07/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 203/2024 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 2024NE00779 Data: 05/07/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 203/2024 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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Exibindo 20 registros de 26678 | Total | R$ 878,790.88 | R$ 858,708.16 | R$ 857,516.25 |
Exibindo 20 registros de 26678 Total empenhado R$ 878,790.88 Total liquidado R$ 858,708.16 Total pago R$ 857,516.25 |