| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1674/2022 | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 727/2022 | 500.00 | 7.00 | 7.00 |
Empenho: 1674/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 727/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 7.00 Pago: R$ 7.00 |
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| + | 1577/2022 | 03/11/2022 | MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA | 00.203.922/0001-04 | 260/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. | 665/2022 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1577/2022 Data: 03/11/2022 Favorecido: MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.203.922/0001-04 Licitação: 260/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. Processo: 665/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1570/2022 | 01/11/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 678/2022 | 500.00 | 147.50 | 147.50 |
Empenho: 1570/2022 Data: 01/11/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 678/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 147.50 Pago: R$ 147.50 |
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| + | 1432/2022 | 01/10/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 617/2022 | 500.00 | 126.50 | 126.50 |
Empenho: 1432/2022 Data: 01/10/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 617/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 126.50 Pago: R$ 126.50 |
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| + | 1273/2022 | 01/09/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 560/2022 | 500.00 | 169.00 | 169.00 |
Empenho: 1273/2022 Data: 01/09/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 560/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 169.00 Pago: R$ 169.00 |
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| + | 1215/2022 | 26/08/2022 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 212/2022 (DISPENSA) | Realocação de aparelho de ar condicionado | 543/2022 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1215/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 212/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Realocação de aparelho de ar condicionado Processo: 543/2022 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1122/2022 | 01/08/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 506/2022 | 500.00 | 386.50 | 386.50 |
Empenho: 1122/2022 Data: 01/08/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 506/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 386.50 Pago: R$ 386.50 |
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| + | 1024/2022 | 15/07/2022 | PESSOAL CIVIL | 430/2022 | 1,038.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1024/2022 Data: 15/07/2022 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 1,038.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 966/2022 | 01/07/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 441/2022 | 500.00 | 308.00 | 308.00 |
Empenho: 966/2022 Data: 01/07/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 441/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 308.00 Pago: R$ 308.00 |
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| + | 864/2022 | 10/06/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 150/2022 | 49.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 864/2022 Data: 10/06/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 150/2022 Empenhado: R$ 49.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 863/2022 | 10/06/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 150/2022 | 189.98 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 863/2022 Data: 10/06/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 150/2022 Empenhado: R$ 189.98 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 817/2022 | 01/06/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 377/2022 | 500.00 | 204.50 | 204.50 |
Empenho: 817/2022 Data: 01/06/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 377/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 204.50 Pago: R$ 204.50 |
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| + | 613/2022 | 01/05/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 303/2022 | 500.00 | 84.50 | 84.50 |
Empenho: 613/2022 Data: 01/05/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 303/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 84.50 Pago: R$ 84.50 |
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| + | 600/2022 | 29/04/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 250/2022 | 3,409.92 | 3,409.92 | 3,409.92 |
Empenho: 600/2022 Data: 29/04/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 3,409.92 Liquidado: R$ 3,409.92 Pago: R$ 3,409.92 |
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| + | 583/2022 | 25/04/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 250/2022 | 52,647.00 | 52,647.00 | 52,647.00 |
Empenho: 583/2022 Data: 25/04/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 52,647.00 Liquidado: R$ 52,647.00 Pago: R$ 52,647.00 |
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| + | 581/2022 | 25/04/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 250/2022 | 138,663.93 | 133,585.00 | 133,585.00 |
Empenho: 581/2022 Data: 25/04/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 138,663.93 Liquidado: R$ 133,585.00 Pago: R$ 133,585.00 |
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| + | 577/2022 | 25/04/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 250/2022 | 590.33 | 590.32 | 590.32 |
Empenho: 577/2022 Data: 25/04/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 590.33 Liquidado: R$ 590.32 Pago: R$ 590.32 |
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| + | 576/2022 | 25/04/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 250/2022 | 1,549.62 | 1,549.62 | 1,549.62 |
Empenho: 576/2022 Data: 25/04/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 1,549.62 Liquidado: R$ 1,549.62 Pago: R$ 1,549.62 |
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| + | 526/2022 | 08/04/2022 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 250/2022 | 497.02 | 497.02 | 497.02 |
Empenho: 526/2022 Data: 08/04/2022 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 497.02 Liquidado: R$ 497.02 Pago: R$ 497.02 |
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| + | 515/2022 | 06/04/2022 | RODIFLEX COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO LTDA | 00.288.628/0001-34 | 105/2022 (DISPENSA) | Aquisição de Rodízios Giratórios para carrinho de transporte. | 252/2022 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
Empenho: 515/2022 Data: 06/04/2022 Favorecido: RODIFLEX COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO LTDA CNPJ: 00.288.628/0001-34 Licitação: 105/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Rodízios Giratórios para carrinho de transporte. Processo: 252/2022 Empenhado: R$ 256.00 Liquidado: R$ 256.00 Pago: R$ 256.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 204,341.58 | R$ 195,418.38 | R$ 195,418.38 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 204,341.58 Total liquidado R$ 195,418.38 Total pago R$ 195,418.38 |
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