| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1674/2022 | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 727/2022 | 500.00 | 7.00 | 7.00 |
Empenho: 1674/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 727/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 7.00 Pago: R$ 7.00 |
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| + | 1643/2022 | 24/11/2022 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
Empenho: 1643/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 85.00 Liquidado: R$ 85.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1625/2022 | 23/11/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 670/2022 | 594.27 | 594.27 | 0.00 |
Empenho: 1625/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1577/2022 | 03/11/2022 | MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA | 00.203.922/0001-04 | 260/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. | 665/2022 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1577/2022 Data: 03/11/2022 Favorecido: MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.203.922/0001-04 Licitação: 260/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. Processo: 665/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1570/2022 | 01/11/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 678/2022 | 500.00 | 147.50 | 147.50 |
Empenho: 1570/2022 Data: 01/11/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 678/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 147.50 Pago: R$ 147.50 |
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| + | 1524/2022 | 24/10/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 610/2022 | 594.27 | 594.27 | 594.27 |
Empenho: 1524/2022 Data: 24/10/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 594.27 |
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| + | 1486/2022 | 17/10/2022 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 249/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para pintura. | 643/2022 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
Empenho: 1486/2022 Data: 17/10/2022 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 249/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para pintura. Processo: 643/2022 Empenhado: R$ 379.00 Liquidado: R$ 379.00 Pago: R$ 379.00 |
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| + | 1453/2022 | 05/10/2022 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 46/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) | 621/2022 | 223.79 | 223.79 | 223.79 |
Empenho: 1453/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CNPJ: 00.531.640/0001-28 Licitação: 46/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) Processo: 621/2022 Empenhado: R$ 223.79 Liquidado: R$ 223.79 Pago: R$ 223.79 |
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| + | 1432/2022 | 01/10/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 617/2022 | 500.00 | 126.50 | 126.50 |
Empenho: 1432/2022 Data: 01/10/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 617/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 126.50 Pago: R$ 126.50 |
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| + | 1373/2022 | 23/09/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 550/2022 | 594.27 | 594.27 | 594.27 |
Empenho: 1373/2022 Data: 23/09/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 550/2022 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 594.27 |
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| + | 1276/2022 | 01/09/2022 | MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP | 00.852.136/0001-20 | 214/2022 (DISPENSA) | Aquisição de papel filicoat A3 120g/m² | 566/2022 | 410.50 | 82.10 | 82.10 |
Empenho: 1276/2022 Data: 01/09/2022 Favorecido: MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP CNPJ: 00.852.136/0001-20 Licitação: 214/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de papel filicoat A3 120g/m² Processo: 566/2022 Empenhado: R$ 410.50 Liquidado: R$ 82.10 Pago: R$ 82.10 |
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| + | 1273/2022 | 01/09/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 560/2022 | 500.00 | 169.00 | 169.00 |
Empenho: 1273/2022 Data: 01/09/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 560/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 169.00 Pago: R$ 169.00 |
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| + | 1225/2022 | 26/08/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 500/2022 | 647.02 | 647.02 | 647.02 |
Empenho: 1225/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 647.02 Liquidado: R$ 647.02 Pago: R$ 647.02 |
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| + | 1215/2022 | 26/08/2022 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 212/2022 (DISPENSA) | Realocação de aparelho de ar condicionado | 543/2022 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 1215/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 212/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Realocação de aparelho de ar condicionado Processo: 543/2022 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 1214/2022 | 26/08/2022 | FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 00.305.613/0001-37 | 211/2022 (DISPENSA) | Realocação de aparelho de ar condicionado | 542/2022 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 |
Empenho: 1214/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: FRIGELAV - DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 00.305.613/0001-37 Licitação: 211/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Realocação de aparelho de ar condicionado Processo: 542/2022 Empenhado: R$ 2,830.00 Liquidado: R$ 2,830.00 Pago: R$ 2,830.00 |
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| + | 1212/2022 | 26/08/2022 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 213/2022 (DISPENSA) | Aquisição de sacos plásticos para talheres | 540/2022 | 169.50 | 169.50 | 169.50 |
Empenho: 1212/2022 Data: 26/08/2022 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 213/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de sacos plásticos para talheres Processo: 540/2022 Empenhado: R$ 169.50 Liquidado: R$ 169.50 Pago: R$ 169.50 |
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| + | 1172/2022 | 12/08/2022 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
Empenho: 1172/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 94.67 Liquidado: R$ 94.67 Pago: R$ 94.67 |
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| + | 1171/2022 | 12/08/2022 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
Empenho: 1171/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 48.52 Liquidado: R$ 48.52 Pago: R$ 48.52 |
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| + | 1156/2022 | 05/08/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 430/2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1156/2022 Data: 05/08/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 0.01 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1122/2022 | 01/08/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 506/2022 | 500.00 | 386.50 | 386.50 |
Empenho: 1122/2022 Data: 01/08/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 506/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 386.50 Pago: R$ 386.50 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 10,620.82 | R$ 8,628.91 | R$ 7,949.64 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 10,620.82 Total liquidado R$ 8,628.91 Total pago R$ 7,949.64 |
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