| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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| + | 2024NE00369 | 25/03/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 100/2024 | 796.04 | 796.04 | 796.04 |
Empenho: 2024NE00369 Data: 25/03/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 796.04 Liquidado: R$ 796.04 Pago: R$ 796.04 |
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| + | 2024NE00187 | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 00.000.000/0001-91 | 35/2024 | 508/2023 | 6,000.00 | 3,695.77 | 3,224.53 |
Empenho: 2024NE00187 Data: 01/02/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO CNPJ: 00.000.000/0001-91
Contrato: 35/2024 Objeto: Processo: 508/2023 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 3,695.77 Pago: R$ 3,224.53 |
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| + | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 22,312.00 | 10,551.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 22,312.00 Pago: R$ 10,551.84 |
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| + | 2023NE00852 | 30/06/2023 | ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. | 00.233.663/0001-56 | 269/2023 | 963.00 | 963.00 | 963.00 |
Empenho: 2023NE00852 Data: 30/06/2023 Favorecido: ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. CNPJ: 00.233.663/0001-56
Contrato: Objeto: Processo: 269/2023 Empenhado: R$ 963.00 Liquidado: R$ 963.00 Pago: R$ 963.00 |
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| + | 2023NE00760 | 15/06/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 270/2023 | 282.98 | 282.98 | 282.98 |
Empenho: 2023NE00760 Data: 15/06/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 270/2023 Empenhado: R$ 282.98 Liquidado: R$ 282.98 Pago: R$ 282.98 |
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| + | 2023NE00692 | 25/05/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 220/2023 | 791.38 | 791.38 | 791.38 |
Empenho: 2023NE00692 Data: 25/05/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 220/2023 Empenhado: R$ 791.38 Liquidado: R$ 791.38 Pago: R$ 791.38 |
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| + | 2023NE00573 | 28/04/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 180/2023 | 702.95 | 702.95 | 702.95 |
Empenho: 2023NE00573 Data: 28/04/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 180/2023 Empenhado: R$ 702.95 Liquidado: R$ 702.95 Pago: R$ 702.95 |
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| + | 2023NE00444 | 27/03/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 90/2023 | 664.25 | 664.25 | 664.25 |
Empenho: 2023NE00444 Data: 27/03/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 90/2023 Empenhado: R$ 664.25 Liquidado: R$ 664.25 Pago: R$ 664.25 |
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| + | 2023NE00292 | 24/02/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 70/2023 | 603.66 | 603.66 | 603.66 |
Empenho: 2023NE00292 Data: 24/02/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 603.66 Liquidado: R$ 603.66 Pago: R$ 603.66 |
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| + | 2023NE00205 | 25/01/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 10/2023 | 622.98 | 622.98 | 622.98 |
Empenho: 2023NE00205 Data: 25/01/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 622.98 Liquidado: R$ 622.98 Pago: R$ 622.98 |
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| + | 2023NE00045 | 02/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 44,531.00 | 32,040.00 |
Empenho: 2023NE00045 Data: 02/01/2023 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 44,531.00 Pago: R$ 32,040.00 |
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| + | 2023NE00030 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 12/2023 | 6,000.00 | 6,711.87 | 7,037.37 |
Empenho: 2023NE00030 Data: 02/01/2023 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 12/2023 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 6,711.87 Pago: R$ 7,037.37 |
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| + | 1674/2022 | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 727/2022 | 500.00 | 7.00 | 7.00 |
Empenho: 1674/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 727/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 7.00 Pago: R$ 7.00 |
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| + | 1643/2022 | 24/11/2022 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 266/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. | 706/2022 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
Empenho: 1643/2022 Data: 24/11/2022 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 266/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenções da equipe de Suporte Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo: 706/2022 Empenhado: R$ 85.00 Liquidado: R$ 85.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1625/2022 | 23/11/2022 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 670/2022 | 594.27 | 594.27 | 0.00 |
Empenho: 1625/2022 Data: 23/11/2022 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 670/2022 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1577/2022 | 03/11/2022 | MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA | 00.203.922/0001-04 | 260/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. | 665/2022 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1577/2022 Data: 03/11/2022 Favorecido: MULTI-MEIOS COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.203.922/0001-04 Licitação: 260/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 20 (vinte) filtros de linha com 5 tomadas. Processo: 665/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1570/2022 | 01/11/2022 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 678/2022 | 500.00 | 147.50 | 147.50 |
Empenho: 1570/2022 Data: 01/11/2022 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 678/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 147.50 Pago: R$ 147.50 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 91,515.55 | R$ 86,516.79 | R$ 60,503.14 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 91,515.55 Total liquidado R$ 86,516.79 Total pago R$ 60,503.14 |
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