| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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| + | 2024NE00500 | 25/04/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 130/2024 | 824.65 | 824.65 | 824.65 |
Empenho: 2024NE00500 Data: 25/04/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 824.65 Liquidado: R$ 824.65 Pago: R$ 824.65 |
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| + | 2024NE00369 | 25/03/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 100/2024 | 796.04 | 796.04 | 796.04 |
Empenho: 2024NE00369 Data: 25/03/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 796.04 Liquidado: R$ 796.04 Pago: R$ 796.04 |
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| + | 2024NE00265 | 23/02/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 80/2024 | 678.46 | 678.46 | 678.46 |
Empenho: 2024NE00265 Data: 23/02/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 80/2024 Empenhado: R$ 678.46 Liquidado: R$ 678.46 Pago: R$ 678.46 |
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| + | 2024NE00187 | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 00.000.000/0001-91 | 35/2024 | 508/2023 | 6,000.00 | 3,695.77 | 3,224.53 |
Empenho: 2024NE00187 Data: 01/02/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO CNPJ: 00.000.000/0001-91
Contrato: 35/2024 Objeto: Processo: 508/2023 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 3,695.77 Pago: R$ 3,224.53 |
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| + | 2024NE00175 | 25/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 1/2024 | 721.28 | 721.28 | 721.28 |
Empenho: 2024NE00175 Data: 25/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 721.28 Liquidado: R$ 721.28 Pago: R$ 721.28 |
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| + | 2024NE00131 | 18/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/2024 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 2024NE00131 Data: 18/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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| + | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 22,312.00 | 10,551.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 22,312.00 Pago: R$ 10,551.84 |
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| + | 2023NE01581 | 18/12/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 500/2023 | 1,239.77 | 1,239.77 | 1,239.77 |
Empenho: 2023NE01581 Data: 18/12/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 500/2023 Empenhado: R$ 1,239.77 Liquidado: R$ 1,239.77 Pago: R$ 1,239.77 |
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| + | 2023NE01440 | 24/11/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 470/2023 | 816.60 | 816.60 | 816.60 |
Empenho: 2023NE01440 Data: 24/11/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 470/2023 Empenhado: R$ 816.60 Liquidado: R$ 816.60 Pago: R$ 816.60 |
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| + | 2023NE01310 | 25/10/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 430/2023 | 816.05 | 816.05 | 816.05 |
Empenho: 2023NE01310 Data: 25/10/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 430/2023 Empenhado: R$ 816.05 Liquidado: R$ 816.05 Pago: R$ 816.05 |
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| + | 2023NE01187 | 25/09/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 370/2023 | 813.21 | 813.21 | 813.21 |
Empenho: 2023NE01187 Data: 25/09/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 370/2023 Empenhado: R$ 813.21 Liquidado: R$ 813.21 Pago: R$ 813.21 |
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| + | 2023NE01049 | 25/08/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 320/2023 | 759.92 | 759.91 | 759.91 |
Empenho: 2023NE01049 Data: 25/08/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 320/2023 Empenhado: R$ 759.92 Liquidado: R$ 759.91 Pago: R$ 759.91 |
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| + | 2023NE00924 | 25/07/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 290/2023 | 637.91 | 637.91 | 637.91 |
Empenho: 2023NE00924 Data: 25/07/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 290/2023 Empenhado: R$ 637.91 Liquidado: R$ 637.91 Pago: R$ 637.91 |
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| + | 2023NE00869 | 06/07/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 220/2023 | 88.80 | 88.80 | 88.80 |
Empenho: 2023NE00869 Data: 06/07/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 220/2023 Empenhado: R$ 88.80 Liquidado: R$ 88.80 Pago: R$ 88.80 |
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| + | 2023NE00867 | 04/07/2023 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 296/2023 | 90.09 | 90.09 | 90.09 |
Empenho: 2023NE00867 Data: 04/07/2023 Favorecido: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CNPJ: 00.394.460/0409-50
Contrato: Objeto: Processo: 296/2023 Empenhado: R$ 90.09 Liquidado: R$ 90.09 Pago: R$ 90.09 |
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| + | 2023NE00852 | 30/06/2023 | ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. | 00.233.663/0001-56 | 269/2023 | 963.00 | 963.00 | 963.00 |
Empenho: 2023NE00852 Data: 30/06/2023 Favorecido: ASCOM COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA. CNPJ: 00.233.663/0001-56
Contrato: Objeto: Processo: 269/2023 Empenhado: R$ 963.00 Liquidado: R$ 963.00 Pago: R$ 963.00 |
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| + | 2023NE00812 | 23/06/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 270/2023 | 905.85 | 905.85 | 905.85 |
Empenho: 2023NE00812 Data: 23/06/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 270/2023 Empenhado: R$ 905.85 Liquidado: R$ 905.85 Pago: R$ 905.85 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 56,031.67 | R$ 38,686.53 | R$ 25,517.65 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 56,031.67 Total liquidado R$ 38,686.53 Total pago R$ 25,517.65 |
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