| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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| + | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 780.00 | 742.56 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 742.56 |
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| + | 2024NE00500 | 25/04/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 130/2024 | 824.65 | 824.65 | 824.65 |
Empenho: 2024NE00500 Data: 25/04/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 824.65 Liquidado: R$ 824.65 Pago: R$ 824.65 |
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| + | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00369 | 25/03/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 100/2024 | 796.04 | 796.04 | 796.04 |
Empenho: 2024NE00369 Data: 25/03/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 796.04 Liquidado: R$ 796.04 Pago: R$ 796.04 |
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| + | 2024NE00265 | 23/02/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 80/2024 | 678.46 | 678.46 | 678.46 |
Empenho: 2024NE00265 Data: 23/02/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 80/2024 Empenhado: R$ 678.46 Liquidado: R$ 678.46 Pago: R$ 678.46 |
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| + | 2024NE00187 | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 00.000.000/0001-91 | 35/2024 | 508/2023 | 6,000.00 | 3,695.77 | 3,224.53 |
Empenho: 2024NE00187 Data: 01/02/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO CNPJ: 00.000.000/0001-91
Contrato: 35/2024 Objeto: Processo: 508/2023 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 3,695.77 Pago: R$ 3,224.53 |
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| + | 2024NE00175 | 25/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 1/2024 | 721.28 | 721.28 | 721.28 |
Empenho: 2024NE00175 Data: 25/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 721.28 Liquidado: R$ 721.28 Pago: R$ 721.28 |
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| + | 2024NE00131 | 18/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/2024 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 2024NE00131 Data: 18/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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| + | 2024NE00127 | 17/01/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0057/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | 31/2024 | 509/2023 | 135,258.89 | 3,099.20 | 1,738.17 |
Empenho: 2024NE00127 Data: 17/01/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 31/2024 Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Processo: 509/2023 Empenhado: R$ 135,258.89 Liquidado: R$ 3,099.20 Pago: R$ 1,738.17 |
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| + | 2024NE00126 | 16/01/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00126 Data: 16/01/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00059 | 03/01/2024 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 0036/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato | 2/2024 | 421/2023 | 18,518.88 | 8,420.72 | 8,420.72 |
Empenho: 2024NE00059 Data: 03/01/2024 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 0036/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 2/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato Processo: 421/2023 Empenhado: R$ 18,518.88 Liquidado: R$ 8,420.72 Pago: R$ 8,420.72 |
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| + | 2024NE00054 | 03/01/2024 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 0045/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) | 1/2024 | 451/2023 | 102,316.00 | 42,675.21 | 42,675.21 |
Empenho: 2024NE00054 Data: 03/01/2024 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 0045/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 1/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) Processo: 451/2023 Empenhado: R$ 102,316.00 Liquidado: R$ 42,675.21 Pago: R$ 42,675.21 |
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| + | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 22,312.00 | 10,551.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 22,312.00 Pago: R$ 10,551.84 |
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 36,084.00 | 30,070.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 36,084.00 Pago: R$ 30,070.00 |
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| + | 2024NE00007 | 01/01/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0016/2020 (Pregão) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 48,775.02 | 73,162.53 | 40,255.65 |
Empenho: 2024NE00007 Data: 01/01/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0016/2020 (Pregão) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 48,775.02 Liquidado: R$ 73,162.53 Pago: R$ 40,255.65 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 494,030.35 | R$ 196,022.59 | R$ 142,534.36 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 494,030.35 Total liquidado R$ 196,022.59 Total pago R$ 142,534.36 |
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